草莓 追問

2020-07-21 16:45

那之前的少發(fā)票沒事是吧。也有可能自己家里發(fā)快遞的費(fèi)用也開在一起了。有可能比實(shí)際發(fā)生的多。

草莓 追問

2020-07-21 16:46

我記賬就按照費(fèi)用報(bào)銷單的實(shí)際金額記賬？

郭老師 解答

2020-07-21 16:46

可以的
這個(gè)沒關(guān)系
你備注好了就行

草莓 追問

2020-07-21 16:46

可以不付發(fā)票復(fù)印件嗎

草莓 追問

2020-07-21 16:47

好的老師

草莓 追問

2020-07-21 16:58

老師 內(nèi)賬費(fèi)用報(bào)銷的不附發(fā)票復(fù)印件可以嗎 差旅費(fèi) 之類的，零散的發(fā)票太多。

郭老師 解答

2020-07-21 17:06

可以的
可以的
只要是真實(shí)業(yè)務(wù)都可以

草莓 追問

2020-07-21 17:06

好的老師

郭老師 解答

2020-07-21 17:07

不用客氣的，應(yīng)該的。

草莓 追問

2020-07-21 17:14

老師公司內(nèi)賬，有必要關(guān)注整理單位收到付出的專票嗎？我們外賬請了一個(gè)會(huì)計(jì)，我是自己弄內(nèi)賬

草莓 追問

2020-07-21 17:15

是不是已經(jīng)整理清楚也好做真實(shí)的統(tǒng)計(jì)？稅金還是根據(jù)外賬的做對吧

郭老師 解答

2020-07-21 17:30

最好給他寫上具體的
那樣他才知道那些有發(fā)票的

郭老師 解答

2020-07-21 17:30

別讓他做重復(fù)了
是的

草莓 追問

2020-07-21 17:31

是這樣發(fā)票原價(jià)都給她，我這邊還需要整理這些專票嗎。

郭老師 解答

2020-07-21 17:31

你可以寫上備注那些有發(fā)票
發(fā)票號碼

草莓 追問

2020-07-21 17:33

在日記賬上備注就可以？或者我單獨(dú)自己整理個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票表也可以吧。也是有用的對吧。

草莓 追問

2020-07-21 17:37

老師我做內(nèi)賬，用表格能統(tǒng)計(jì)好嗎？是不是材料明細(xì)，付款明細(xì)，費(fèi)用明細(xì) 收入明細(xì) 稅金明細(xì) 都分別統(tǒng)計(jì)個(gè)表，最后用收入明細(xì)表減去所有支出的就是利潤呢？可以這樣做嗎？

郭老師 解答

2020-07-21 17:52

你好
是的
可以的
你老板要利潤的最好做憑證

草莓 追問

2020-07-21 17:59

憑證？做記賬憑證嗎

郭老師 解答

2020-07-21 18:01

你好是的，做記賬憑證的。

草莓 追問

2020-07-21 18:03

用表格不行嗎？老板看不懂憑證，讓我用表格統(tǒng)計(jì)，要不我正常做憑證，表格也做？

郭老師 解答

2020-07-21 18:06

可以的
你可以做收支表

草莓 追問

2020-07-21 18:07

那就是收支的差就是利潤？有模板嗎老師

郭老師 解答

2020-07-21 19:28

不是
收支是收付實(shí)現(xiàn)制。