精明的小白菜
于2020-07-21 20:15 發(fā)布 ??1685次瀏覽
鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-21 20:16
剛剛做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)第四季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額填寫了利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，導(dǎo)致少繳了企業(yè)所得稅，這邊怎么操作
答： 您好 可以去更正4季度的申報(bào)表 也可以匯算清繳的時(shí)候更正過來(lái)
如果去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)20000，今年是正數(shù)10000，有預(yù)繳企業(yè)所得稅，來(lái)年匯算清繳的時(shí)候，可以退稅？分錄怎么寫？
答： 你好，如果來(lái)年匯算清繳的時(shí)候計(jì)算的應(yīng)納稅額小于預(yù)交的企業(yè)所得稅，可以退稅 退稅的分錄是，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸； 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請(qǐng)問建筑異地經(jīng)營(yíng)有預(yù)繳企業(yè)所得稅，所得稅匯算清繳利潤(rùn)是污損，請(qǐng)問之前預(yù)繳的所得稅可以退回嗎。
答： 請(qǐng)問之前預(yù)繳的所得稅可以退回嗎。 可以申請(qǐng)退稅
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;)
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