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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-21 20:16

你好，如果來年匯算清繳的時候計算的應(yīng)納稅額小于預(yù)交的企業(yè)所得稅，可以退稅
退稅的分錄是，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸； 利潤分配——未分配利潤

精明的小白菜 追問

2020-07-21 21:55

接上例，如果季度利潤正數(shù)，延遲交稅到明年一季度，那賬面還是正常計提所得稅費(fèi)用？

鄒老師 解答

2020-07-21 23:57

你好，是的。如果季度利潤正數(shù)，延遲交稅到明年一季度，那賬面還是正常計提所得稅費(fèi)用的

精明的小白菜 追問

2020-07-22 06:46

公司欠老板錢，有無涉稅風(fēng)險？年底最好還一部分？

鄒老師 解答

2020-07-22 08:31

你好，公司欠老板錢，這個沒有什么涉稅風(fēng)險的
最好是按約定償還欠款

精明的小白菜 追問

2020-07-22 10:09

那應(yīng)收客戶款長期沒收回來會有什么涉稅風(fēng)險？如何解決？

鄒老師 解答

2020-07-22 10:09

你好，應(yīng)收客戶款長期沒收回來，沒有什么涉稅風(fēng)險
采取各種手段催收貨款就是了

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相關(guān)問題討論
您好 可以去更正4季度的申報表 也可以匯算清繳的時候更正過來
2020-04-07 11:00:52
你好，如果來年匯算清繳的時候計算的應(yīng)納稅額小于預(yù)交的企業(yè)所得稅，可以退稅 退稅的分錄是，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸； 利潤分配——未分配利潤
2020-07-21 20:16:51
你好！是的。就是純利潤。
2018-05-16 14:47:37
請問之前預(yù)繳的所得稅可以退回嗎。 可以申請退稅
2019-04-17 19:26:50
到稅務(wù)局申請，去稅務(wù)局填表就可以了
2016-10-13 20:55:32
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