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送心意

秀秀老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-21 23:07

你好,通過以前年度損益科目就是為了不影響損益,所以利潤(rùn)表里沒有。這塊影響資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)的。也可以不調(diào),自己知道有這塊差就行,沒事的。明年就會(huì)不影響了

阿娜約 追問

2020-07-21 23:11

老師,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn),那資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊就不平衡了,請(qǐng)教具體怎么操作?

秀秀老師 解答

2020-07-21 23:16

怎么會(huì)不平,你收到退款的時(shí)候分錄咋做的   左邊調(diào)銀行存款呀

阿娜約 追問

2020-07-21 23:22

借:銀行存款
貸:結(jié)算稅金及附加
借:結(jié)算稅金及附加
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤(rùn)

秀秀老師 解答

2020-07-21 23:23

不用調(diào),調(diào)了后會(huì)導(dǎo)致左右不平,所以只需要從附注中解釋調(diào)整的原因就行

阿娜約 追問

2020-07-21 23:24

現(xiàn)在是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不上,因?yàn)槔麧?rùn)表中沒有填列以前年度損益調(diào)整項(xiàng),不知道該如何調(diào)整。請(qǐng)指教,謝謝!

秀秀老師 解答

2020-07-21 23:30

不用調(diào),對(duì)不上是對(duì)的,因?yàn)樽咭郧澳甓葥p益科目了,只要在報(bào)表附注中解釋對(duì)不上的原因即可

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你好,通過以前年度損益科目就是為了不影響損益,所以利潤(rùn)表里沒有。這塊影響資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)的。也可以不調(diào),自己知道有這塊差就行,沒事的。明年就會(huì)不影響了
2020-07-21 23:07:34
建議不要用這個(gè)科目 用稅金及附加或者營(yíng)業(yè)外收入做
2020-07-21 22:55:11
您好,您這種情況先需要人為調(diào)整您資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額的,或者不調(diào)整,知道是這個(gè)原因?qū)е碌?,勾稽關(guān)系不成立影響不大
2019-06-06 15:33:41
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:稅金及附加—城建稅 后面應(yīng)該還有一筆分錄 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加—城建稅 如果您使用了以前年度損益調(diào)整科目的話 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中利潤(rùn)會(huì)不匹配 是正常的
2019-03-12 10:22:45
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