李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-22 09:02

好的謝謝老師。然后我銷售的出庫(kù)單是對(duì)應(yīng)銷售發(fā)票，日期也和發(fā)票一樣，但事實(shí)上先銷售一段時(shí)間才開(kāi)具發(fā)票。但我是開(kāi)發(fā)票時(shí)才填寫(xiě)出庫(kù)單和申報(bào)收入，這樣處理合適嗎？

江老師 解答

2020-07-22 09:03

現(xiàn)實(shí)生活中存在這樣的處理。

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-22 09:06

好的，那我按這樣處理？謝謝老師五分好評(píng)，

江老師 解答

2020-07-22 09:08

理論上講，應(yīng)是實(shí)際出庫(kù)時(shí)，納稅義務(wù)產(chǎn)生。實(shí)際生活中存在這樣的處理，站在老師的角度，你的意見(jiàn)不好贊成或反對(duì)。

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-22 09:09

實(shí)際生活照，是不是大部分企業(yè)申報(bào)收入都是按稅控盤當(dāng)月的數(shù)據(jù)申報(bào)的？

江老師 解答

2020-07-22 09:10

實(shí)際生活，企業(yè)申報(bào)收入都是按稅控盤當(dāng)月的數(shù)據(jù)申報(bào)

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-22 09:12

申報(bào)收入是按稅控盤，那么出庫(kù)單如果寫(xiě)以前也不太合適，所以按發(fā)票來(lái)應(yīng)該也比較合理吧？

江老師 解答

2020-07-22 09:14

申報(bào)收入，必須按稅控盤，開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月必須申報(bào)收入。就是說(shuō)對(duì)于開(kāi)具專用發(fā)票普通發(fā)票的收入必須當(dāng)月申報(bào)收入，并且金稅三期會(huì)進(jìn)行收入數(shù)據(jù)的比對(duì)，比對(duì)不符是無(wú)法完成稅務(wù)申報(bào)的，至于無(wú)票的銷售收入，需要根據(jù)銷售出庫(kù)單進(jìn)行申報(bào)無(wú)票銷售的收入

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-22 09:17

老師，就是出庫(kù)單和發(fā)票一致有沒(méi)有什么問(wèn)題？

江老師 解答

2020-07-22 09:18

出庫(kù)單與發(fā)票一致，更好，按出庫(kù)單開(kāi)具當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票。

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-22 09:20

主要是，公司開(kāi)發(fā)票的銷售，都是等開(kāi)票時(shí)候才填寫(xiě)出庫(kù)單。但是之前銷售的。

江老師 解答

2020-07-22 09:21

實(shí)際工作中存在這樣的銷售。

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-07-22 09:22

明白了，謝謝老師。

江老師 解答

2020-07-22 09:23

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利