老師，成本發(fā)票多開0.2元，這個怎么處理寫分錄勒（這0.2元不會轉(zhuǎn)錢給對方了）

答： 你好，計(jì)入營業(yè)外收入就可以了

6月底我做了四筆無票收入，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。7月初按當(dāng)時做的增值稅交完稅了，月初對方要求開票，其中三筆都是按無票金額開的票，另一筆當(dāng)時也是按無票金額開的發(fā)票（金額21760），后來對方說發(fā)票多開了，當(dāng)月拿回來作廢給對方開了一張正確票（21420），請幫我看看分錄怎么做？謝謝

答： 無票收入開了正數(shù)發(fā)票21760？

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上一年度開多開發(fā)票，跨月無法作廢而繳納了稅款，后面在作帳過程中沒有抵扣完前期所繳納的稅款，導(dǎo)致下一年底稅款有余款，應(yīng)在上一年度如何將剩余稅款調(diào)入成本中

答： 沒有抵完的稅，可以留到下一年再繼續(xù)抵扣，為什么要轉(zhuǎn)到成本？