APP下載
佳佳
于2015-10-11 16:02 發(fā)布 ??1162次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-10-11 16:04
小規(guī)模本月收入是20萬 其中發(fā)票9萬 怎么做賬務處理
佳佳 追問
2015-10-11 16:06
代開的發(fā)票稅費是當時就交了 怎么做
2015-10-11 16:08
我們是下個月申報這個月的 但是我們做帳時候是繳稅的分錄也做在本月 我應該怎么做
2015-10-11 16:09
那我如果都在這個月抵扣 該怎么做呢
2015-10-11 16:11
老師 那我都要抵扣怎么做呢
2015-10-11 16:13
那我是這個月的收入我為什么不能做帳呢
我的小規(guī)模
2015-10-11 16:15
老師 但是我 還有 11萬的收入 也開的有發(fā)票 啊 我要在這個月入賬啊
2015-10-11 16:17
但是交的稅是 9萬/1.03*0.03 還有11萬/1.03*0.03我也申報了 我也要繳稅的啊
2015-10-11 16:18
我不知道代開 預交的稅費 和 自己公司開的稅費是怎么做分錄
2015-10-11 16:20
我們是外賬 我們做的時候都是 下月申報下月扣款的 都把分錄做到這個月 我應該怎么做呢
2015-10-11 16:28
那是我們做帳的方式不對嗎
2015-10-11 16:30
那我都入到這個月 是不是 就做借 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅,教育費附加 借;應交稅費-應交增值稅11萬/1.03*0.03 城建稅,教育費附加 貸:銀行存款
2015-10-11 16:32
但是我們公司 就直接給做到這個月 我說不對 人家就這樣說 方面
2015-10-11 16:34
他們說 小規(guī)模 沒事的
鄒老師 解答
2015-10-11 16:03
一共是20萬還是29萬的收入
2015-10-11 16:05
借:應收賬款等科目20萬 貸:主營業(yè)務收入20萬/1.03 應交稅費-應交增值稅20萬/1.03*0.03
計提稅金 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅,教育費附加扣繳發(fā)票稅金 借;應交稅費-應交增值稅9萬/1.03*0.03 城建稅,教育費附加 貸:銀行存款剩下11萬開票稅款下個月扣
2015-10-11 16:10
我知道是下個月申報這個月分錄就是我說的那樣做
2015-10-11 16:12
你有什么項目的增值稅可以抵扣嗎
2015-10-11 16:14
借:應收賬款等科目20萬 貸:主營業(yè)務收入20萬/1.03 應交稅費-應交增值稅20萬/1.03*0.03計提稅金 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅,教育費附加扣繳發(fā)票稅金 借;應交稅費-應交增值稅9萬/1.03*0.03 城建稅,教育費附加 貸:銀行存款這怎么沒做賬啊
2015-10-11 16:16
你看清楚我分錄的主營業(yè)務收入20萬/1.03
代開的當月扣款,普通發(fā)票下月申報下月扣款
2015-10-11 16:27
我說的就是外賬的處理方法
2015-10-11 16:31
假如是9月份代開的發(fā)票,10月份做9月份的賬,報9月份的稅,你做完我給你的上面分錄,剩下的只有11萬發(fā)票的稅款沒扣,扣款在10月份,當然要放在11月做10分的賬才扣啊
2015-10-11 16:33
這不是方便不方便的事,而是怎么做才是正確的
2015-10-11 16:36
一個問題是不能如實體現(xiàn)尚未繳納的增值稅還一個問題是與當期銀行存款對賬單余額不符
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
小規(guī)模發(fā)票 怎么做賬務處理
答: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模本月收入是20萬 發(fā)票9萬 怎么做賬務處理
答: 一共是20萬還是29萬的收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人稅局代開專用發(fā)票的賬務處理及退回發(fā)票的賬務處理
答: 您好,代開發(fā)票和自開發(fā)票一樣做收入處理,結轉(zhuǎn)成本。退回發(fā)票做紅字分錄,紅沖成本。
老師,小規(guī)模去稅務局發(fā)票的稅率是3%還是17%呢,開票交稅的賬務處理怎么做?
討論
小規(guī)模自開或代開增值稅專用發(fā)票的賬務處理?
小規(guī)模到稅務局代開專用發(fā)票怎么做賬務處理
老師,小規(guī)模在稅局代開的專票發(fā)票如何做賬務處理
小規(guī)模納稅人去稅局代開專用發(fā)票,賬務如何處理?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624661 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
佳佳 追問
2015-10-11 16:06
佳佳 追問
2015-10-11 16:08
佳佳 追問
2015-10-11 16:09
佳佳 追問
2015-10-11 16:11
佳佳 追問
2015-10-11 16:13
佳佳 追問
2015-10-11 16:13
佳佳 追問
2015-10-11 16:15
佳佳 追問
2015-10-11 16:17
佳佳 追問
2015-10-11 16:18
佳佳 追問
2015-10-11 16:20
佳佳 追問
2015-10-11 16:28
佳佳 追問
2015-10-11 16:30
佳佳 追問
2015-10-11 16:32
佳佳 追問
2015-10-11 16:34
鄒老師 解答
2015-10-11 16:03
鄒老師 解答
2015-10-11 16:05
鄒老師 解答
2015-10-11 16:08
鄒老師 解答
2015-10-11 16:10
鄒老師 解答
2015-10-11 16:12
鄒老師 解答
2015-10-11 16:14
鄒老師 解答
2015-10-11 16:16
鄒老師 解答
2015-10-11 16:18
鄒老師 解答
2015-10-11 16:27
鄒老師 解答
2015-10-11 16:31
鄒老師 解答
2015-10-11 16:33
鄒老師 解答
2015-10-11 16:36