老師，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)4999.5元，客戶打款5000，請(qǐng)問(wèn)銷售方賬務(wù)該如何處理？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-07-23 09:08

借銀行５０００
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅４９９９.５
貸營(yíng)業(yè)外收入０.５

張績(jī) 追問(wèn)

2020-07-23 09:12

那付款方處理分錄借：應(yīng)付賬款4999.5借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他貸：銀行存款5000對(duì)嗎？

張績(jī) 追問(wèn)

2020-07-23 09:13

那付款方處理分錄借：應(yīng)付賬款4999.5借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他0.5 貸：銀行存款5000對(duì)嗎？

樸老師解答

2020-07-23 09:17

付款方是
借原材料+進(jìn)項(xiàng)４９９９.５
借營(yíng)業(yè)外支出０.５
貸銀行存款５０００

精選問(wèn)題

（4）2×22年9月30日，甲公司與乙公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
老師您好！A公司對(duì)外股資，作為股東與B一起成立C公司問(wèn)

同學(xué)，你好敲公章的答
小規(guī)模現(xiàn)在開(kāi)哪票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率問(wèn)

小規(guī)模通?？蛇x擇開(kāi)1% 答
請(qǐng)問(wèn)，上個(gè)月認(rèn)證過(guò)的發(fā)票，這個(gè)月發(fā)生了退貨行為，那問(wèn)

同學(xué)，你好認(rèn)證方提交紅字申請(qǐng)，銷售方確認(rèn)并開(kāi)具紅字發(fā)票答
老師好，如果實(shí)發(fā)工資為管理費(fèi)用-工資，那么交社保個(gè) 問(wèn)

你好，1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款答

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