Amy 追問

2020-07-23 15:16

子公司上班

郭老師 解答

2020-07-23 15:21

那你們開的服務(wù)費是什么服務(wù)費？

Amy 追問

2020-07-23 15:23

咨詢服務(wù)費

郭老師 解答

2020-07-23 15:26

實際你們之間的業(yè)務(wù)是啥

Amy 追問

2020-07-23 15:29

老師，第一句話里有說明

郭老師 解答

2020-07-23 15:31

你好，你沒有寫說明什么業(yè)務(wù)，如果是代發(fā)工資，不需要開發(fā)票。

Amy 追問

2020-07-23 15:33

實際上人是總司的，但在子公司發(fā)工資交社保，工資總司轉(zhuǎn)來怎么做分錄呢，借：銀行存款，貨方？

郭老師 解答

2020-07-23 15:36

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬

Amy 追問

2020-07-23 15:42

發(fā)工資時已計提工資，又結(jié)轉(zhuǎn)一次成本，是否重復(fù)了？老師說不用開票，也要計入收入嗎？

郭老師 解答

2020-07-23 15:44

做借款
不需要開發(fā)票的