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老師，收到航天信息退回的280，之前賬已經(jīng)做了，也已經(jīng)抵扣了280。現(xiàn)在怎么做退回的分錄和申報？？麻煩詳細說一下
學堂用戶_ph400018
于2020-07-23 15:40 發(fā)布 ??4457次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-07-23 15:41
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老師，收到航天信息退回的280，之前賬已經(jīng)做了，也已經(jīng)抵扣了280?，F(xiàn)在怎么做退回的分錄和申報？？麻煩詳細說一下
答： 借管理費用貸應交稅費應交增值稅減免稅款 借銀行存款借管理費用負數(shù)。
老師您好，請問航天的280直接在申報的時候抵扣嗎
答： 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我想問下，5月份我做了一筆航天抵扣的分錄，但是5月份我沒有要交的稅，但是當時賬是做了，那我現(xiàn)在11月份要交稅了，我的賬該怎么辦
答： 不處理，你現(xiàn)在抵減那不做了。之前做了
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