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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 18:27

財(cái)會(huì)2016.22三、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示

“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。

紫色憂郁1980 追問

2020-07-23 18:28

拿到發(fā)票后可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

maize老師 解答

2020-07-23 18:30

沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”不是做待抵扣，

紫色憂郁1980 追問

2020-07-23 18:31

那對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表有影響嗎？

紫色憂郁1980 追問

2020-07-23 18:31

我都是拿到發(fā)票直接用的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

maize老師 解答

2020-07-23 18:32

沒有啥影響，你這個(gè)報(bào)表會(huì)重新分類調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示

紫色憂郁1980 追問

2020-07-23 18:32

那申報(bào)稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎？

maize老師 解答

2020-07-23 18:41

沒有分類嗎，實(shí)務(wù)中是不管，這個(gè)可以申報(bào)

紫色憂郁1980 追問

2020-07-23 18:44

我把收到的發(fā)票記到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里，資產(chǎn)負(fù)債表里在其他流動(dòng)資產(chǎn)里體現(xiàn)是對(duì)的吧？

maize老師 解答

2020-07-23 18:49

是對(duì)的，是對(duì)的，是對(duì)的，

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財(cái)會(huì)2016.22三、財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目列示 “應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)負(fù)債” 或“其他非流動(dòng)負(fù)債”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。
2020-07-23 18:27:08
你好，你是想問這樣調(diào)整是否正確嗎
2017-10-21 11:31:05
就是可抵扣的太多了，放在其他流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)不會(huì)虛增資產(chǎn)了
2019-04-25 12:01:40
你好是的 ；重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)科目
2021-04-26 11:08:02
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是放入其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目的。
2023-10-12 16:38:23
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