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樸老師

職稱： 會計師

2020-07-24 08:24

你好，福利費按工資總額的14%計提,按部門計入相關(guān)成本或費用。所以月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

追逐我的明天。 追問

2020-07-24 08:25

嗯嗯  這個我知道的  麻煩老師分錄寫一下  謝謝[咖啡]

樸老師 解答

2020-07-24 08:26

支付費用時

借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費                                            

       貸：現(xiàn)金                                                                                       

結(jié)轉(zhuǎn)費用時

借：管理費用——職工福利費                                                        

       貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費                                       

結(jié)轉(zhuǎn)損益時

借：本年利潤                                                                         

       貸：管理費用——職工福利費

追逐我的明天。 追問

2020-07-24 08:30

為什么不能直接做成   借 管理費用-福利費  貸 現(xiàn)金呢  為什么要過應(yīng)付職工呢  老師

樸老師 解答

2020-07-24 08:34

都可以，兩種做法都行

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你好，福利費按工資總額的14%計提,按部門計入相關(guān)成本或費用。所以月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-07-24 08:24:01
這個科目已經(jīng)不用了，結(jié)轉(zhuǎn)到XX費用
2015-12-28 09:23:24
你好，是的
2017-03-23 15:43:22
您好，現(xiàn)在軟件還沒達到這種程度。
2017-01-24 10:35:56
你好，計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬——福利費貸方 核算，那借方就已經(jīng)計入費用核算了，就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)計入 費用核算的
2020-05-04 14:45:52
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