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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2020-07-24 15:57

就是對于一些企業(yè)長期進(jìn)項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅

遙遠(yuǎn)的遙遠(yuǎn) 追問

2020-07-24 16:14

如果房企沒有進(jìn)行清算，有比較大的進(jìn)行稅，可以算留抵稅嗎？

王老師1 解答

2020-07-24 16:15

符合條件就可以，你看下增量留抵退稅政策，要連續(xù)6個月有增量留抵，且第6個月增量要大于50萬

遙遠(yuǎn)的遙遠(yuǎn) 追問

2020-07-24 17:10

如果第6個月增量留抵不夠怎么辦？該怎么計算

王老師1 解答

2020-07-24 17:12

如果第6個月不滿足條件，就不能退稅，就要重新起算了

遙遠(yuǎn)的遙遠(yuǎn) 追問

2020-07-24 17:14

比如2019年3月進(jìn)項36萬，而9月份進(jìn)行只有73萬，那就不夠增量50萬，是不是要從10月份開始算？

王老師1 解答

2020-07-24 17:18

是的，要重新計算了

遙遠(yuǎn)的遙遠(yuǎn) 追問

2020-07-24 17:22

房企可以適用2019，39號文里的退稅嗎？

王老師1 解答

2020-07-24 17:24

那個政策沒有行業(yè)限制，只要符合文中的5個條件就可以

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增量留抵退稅是對一些長期進(jìn)項大于銷項的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業(yè)長期進(jìn)項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
你好，沒問題，是可以自動抵扣的。
2021-12-29 15:20:56
您好，就是比如那您本月的進(jìn)項稅額是1000，銷項稅額是800，那您還有200的進(jìn)項稅額可以以后抵扣，這200就是留抵稅額，也就是留到以后期間抵扣
2020-03-14 15:09:16
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