老師，我公司是非營(yíng)利組織社會(huì)團(tuán)體，2016～2018之間有折舊，剩下的也沒(méi)有折舊完，現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提一次性折舊完？19年中途也有報(bào)廢的，這個(gè)要怎么做賬？

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-24 16:26

可以補(bǔ)做分錄
借非限定性凈資產(chǎn)
貸累計(jì)折舊
（報(bào)廢的就不用再補(bǔ)做分錄了）

一枝梅* 追問(wèn)

2020-07-24 16:30

老師，直接這1筆分錄就可以了對(duì)？比如我總價(jià)13000(扣掉報(bào)廢3800剩9200).累計(jì)折扣了5000，這5000里面不含報(bào)廢資產(chǎn)的折舊，報(bào)廢的總價(jià)是3800.是借:非限定性資產(chǎn)4200貸累計(jì)折舊4200？報(bào)廢的不補(bǔ)錄，但賬上還會(huì)掛著3800吧

蔣飛老師解答

2020-07-24 17:21

補(bǔ)做報(bào)廢分錄
借營(yíng)業(yè)外支出
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)

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