老師你好，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)內(nèi)帳的問(wèn)題: 目前我司應(yīng)付帳款掛帳A公司900，金碟系統(tǒng)的銷(xiāo)售出庫(kù)的總金額也是900元。但是對(duì)帳后，A公司實(shí)際掛應(yīng)收我司910元，那這10元的差異，應(yīng)該怎么調(diào)整？用的金碟系統(tǒng)。

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 09:25

這10元差異是需要支付還是說(shuō)不需要支付，需要知道10元的差異來(lái)自哪張入庫(kù)單

仙人掌里的刺追問(wèn)

2020-07-25 09:52

這10元的差異是需要支付的。這個(gè)差異，是2019年累計(jì)到2020年4月份的差異。不確定哪張入庫(kù)單的。

江老師解答

2020-07-25 09:54

這個(gè)可以找到具體的差異再調(diào)賬，如果是你管理期間的，可以找，如果不是你期間的，可以不管。

仙人掌里的刺追問(wèn)

2020-07-25 10:02

那到時(shí)候付4月份的貨款時(shí)，在金碟系統(tǒng)需要勾選源單，這樣的話，勾選出來(lái)的訂單就會(huì)比付款的要少了10元的差異。

江老師解答

2020-07-25 10:05

直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出10元科目處理。

仙人掌里的刺追問(wèn)

2020-07-25 10:17

好的，謝謝老師

江老師解答

2020-07-25 10:19

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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