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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 09:34

網(wǎng)上刷單需要確認(rèn)收入。計(jì)入銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

浪花朵朵 追問

2020-07-25 09:38

江老師,具體賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄是什么?

江老師 解答

2020-07-25 09:47

一、借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
二、返款時(shí)的分錄是:
借:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人
貸:銀行存款
三、返款金額的平賬,增加庫存商品,還原公司因銷售結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,最后庫存商品不變。
借:庫存商品
貸:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人
庫存商品還原了。
金額之間如果是有差額,計(jì)入銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。

浪花朵朵 追問

2020-07-25 10:00

老師您的分錄非常清楚明了,這個(gè)過程我能理解,但稅務(wù)上我們?nèi)绾谓忉專渌麘?yīng)付,與庫存商品間的轉(zhuǎn)換呢?

江老師 解答

2020-07-25 10:04

這個(gè)就是屬于虛假的刷單銷售

浪花朵朵 追問

2020-07-25 10:10

老師,我們內(nèi)部員工刷的單自先墊付的,我們可以過工資獎(jiǎng)金員工福利的形式再返還給他嗎,這樣可以不走其也應(yīng)付了,可以嗎,但是如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

江老師 解答

2020-07-25 10:19

你們的庫存商品的數(shù)據(jù)就與實(shí)際不符了

浪花朵朵 追問

2020-07-25 10:30

是的老師,但是如何讓稅務(wù)上合規(guī)我們又能平賬(庫存商品)呢

江老師 解答

2020-07-25 10:43

就是上述的分錄,最后銷售完成后,庫存商品的金額正確,不欠傭金,賬已經(jīng)走平了,稅也計(jì)算了。不欠稅務(wù)的稅,又能夠說的過去。
一切與未銷售前的數(shù)據(jù)沒有差異。

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網(wǎng)上刷單需要確認(rèn)收入。計(jì)入銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
2020-07-25 09:34:48
電商公司,刷單要確認(rèn)收入
2024-03-26 17:15:03
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-06-29 10:52:46
你好 這個(gè)收入要按照99噸,成本要按照100噸來 差的1噸,可以作為營業(yè)外支出的
2022-10-31 15:38:34
你好按照21000公斤確認(rèn)收入
2019-06-05 09:33:37
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