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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-25 10:49

你好，做賬務處理時發(fā)現(xiàn)折舊多提了，就沖銷之前多計提的金額
借；累計折舊，貸； 管理費用等科目

小潘、 追問

2020-07-25 10:51

多提的金額較大呢，這樣管理費用不就異常了嗎

鄒老師 解答

2020-07-25 10:51

你好，如果是當年的，計入當年損益，比如管理費用，如果是跨年了，就通過以前年度損益調(diào)整科目核算

小潘、 追問

2020-07-25 10:52

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-07-25 10:52

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小潘、 追問

2020-07-25 10:56

以前年度損益調(diào)整是得設置這個科目嗎

鄒老師 解答

2020-07-25 10:57

你好，以前年度損益調(diào)整是軟件自帶的科目

小潘、 追問

2020-07-25 10:58

我沒有設置這個科目可以通過那個科目過度嗎

鄒老師 解答

2020-07-25 10:58

你好，沒有設置，就需要增加這個科目 核算就是了，而不是通過哪個科目過渡

小潘、 追問

2020-07-25 10:59

哦哦，好的

鄒老師 解答

2020-07-25 11:00

祝你學習愉快，工作順利！

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您可以做固定資產(chǎn)清理，把可以用的顯示器的殘值轉入在建工程，然后再和新的電腦主機也計入在建工程以后一轉入新的固定資產(chǎn)
2019-01-30 17:11:20
你好，做賬務處理時發(fā)現(xiàn)折舊多提了，就沖銷之前多計提的金額 借；累計折舊，貸； 管理費用等科目
2020-07-25 10:49:45
固定資產(chǎn)報廢時分錄： （1）將固定資產(chǎn)從賬面上轉出 借：固定資產(chǎn)清理（凈殘值） 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn) （2）結轉清理凈損失 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理（凈殘值）
2019-01-07 15:02:03
你好借固定資產(chǎn) 應交稅費進項稅額 帶銀行存款
2019-09-28 13:44:54
您好！ 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) （賬面原值） 2、增值稅（進項）轉出 借：固定資產(chǎn)清理 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出） 3、支付清理費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準后結轉當期損益（固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄） 借：營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸：固定資產(chǎn)清理
2017-12-15 16:55:56
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