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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 12:53

你好,上月暫估這個(gè)月是要原來一樣的分錄金額寫紅字

夢(mèng) 追問

2020-07-25 12:56

5月(本月)做幾個(gè)分錄啊?

小云老師 解答

2020-07-25 12:58

就是月初做沖銷的科目呀,然后等你有票據(jù)在按票正常入賬

夢(mèng) 追問

2020-07-25 13:01

月初沖銷分錄?票拿來的分錄?月初吧票拿來了付現(xiàn)金的

小云老師 解答

2020-07-25 13:04

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款

下月初用紅字

借:原材料 (紅字)

貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字)

收到發(fā)票

借:原材料(材料采購(gòu))

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅

貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

夢(mèng) 追問

2020-07-25 13:54

好謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好,上月暫估這個(gè)月是要原來一樣的分錄金額寫紅字
2020-07-25 12:53:40
你好,可以這么做的。
2020-07-27 18:08:26
相同分錄金額負(fù)數(shù)或相反分錄金額正數(shù)都是可以的
2017-04-27 17:11:15
你好,是發(fā)生了領(lǐng)用材料退庫(kù)?
2018-05-17 11:49:46
您好,61.65 分錄是紅字,原材料若領(lǐng)用也要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)領(lǐng)用分錄,
2020-07-24 11:42:17
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