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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 14:02

你好，可以的是的，如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前屬于存貨。

Zt。 追問(wèn)

2020-07-25 14:05

那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

Zt。 追問(wèn)

2020-07-25 14:06

我錄期初數(shù)據(jù)，我要添加一個(gè)科目服務(wù)成本嗎？但是添加之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平

郭老師 解答

2020-07-25 14:06

借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

Zt。 追問(wèn)

2020-07-25 14:12

科目余額表是做在服務(wù)成本的，但是資產(chǎn)負(fù)債表又是存貨體現(xiàn)的
存貨下面還沒(méi)二級(jí)科目，我現(xiàn)在錄期初怎么錄呢

郭老師 解答

2020-07-25 14:16

存貨里面不錄入明細(xì)

Zt。 追問(wèn)

2020-07-25 14:18

服務(wù)成本是屬于存貨里面的什么？

Zt。 追問(wèn)

2020-07-25 14:19

不錄明細(xì)，但是我的科目余額表里面沒(méi)有存貨這個(gè)科目怎么？

郭老師 解答

2020-07-25 14:19

你好，你的服務(wù)成本是個(gè)科目嗎？如果不是的話，你做哪個(gè)科目里面？

Zt。 追問(wèn)

2020-07-25 14:21

我不知道，是之前的人做的，計(jì)提工資的時(shí)候做的

郭老師 解答

2020-07-25 14:21

計(jì)提工資的分錄是怎么做的？

Zt。 追問(wèn)

2020-07-25 14:24

借服務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬――工資
而且服務(wù)成本的編碼還是4開(kāi)頭

郭老師 解答

2020-07-25 14:26

服務(wù)成直接錄入這個(gè)科目余額
報(bào)表自動(dòng)歸集在存貨

Zt。 追問(wèn)

2020-07-25 14:30

不會(huì)
自動(dòng)歸集的是其他流動(dòng)資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-07-25 14:31

找你軟件售后的
看下公式有問(wèn)題

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你好，可以的是的，如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前屬于存貨。
2020-07-25 14:02:18
根據(jù)你工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)已完工部門(mén)的成本 和收入
2020-03-18 16:07:00
1、如果工程沒(méi)完工，工程成本在“工程施工”科目中不結(jié)轉(zhuǎn)。 2、工程完工后再進(jìn)行收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)。 （1）結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：預(yù)收賬款--預(yù)收工程款 貸：工程結(jié)算收入 （2）結(jié)轉(zhuǎn)施工成本 借：工程結(jié)算成本 貸：工程施工 （3）將收入轉(zhuǎn)利潤(rùn) 借：工程結(jié)算收入 貸：本年利潤(rùn) （4）將工程成本轉(zhuǎn)利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：工程結(jié)算成本 確認(rèn)合同收入、合同費(fèi)用，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目，按其差額，借記或貸記本科目（合同毛利）。分錄如下： 　　借：工程施工——合同毛利 　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　合同完工，應(yīng)將本科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程結(jié)算”科目對(duì)沖，借記“工程結(jié)算”科目，貸記本科目。分錄如下 ： 　　借：工程結(jié)算 　　貸：工程施工——合同成本 　　工程施工——合同毛利 　　工程施工科目月末余額，反映企業(yè)尚未完工的建造合同成本和合同毛利。 　　本科目月末年末可以有余額，只有完工的時(shí)候才與工程結(jié)算對(duì)沖之后無(wú)余額。
2019-07-23 08:26:19
借：勞務(wù)成本 貸銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本
2019-10-17 12:49:42
您好，您是什么意思呢？
2021-09-24 05:45:12
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