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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 15:20

你好
如果是一般納稅人，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸；銀行存款

小玉 追問(wèn)

2020-07-25 15:27

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-25 15:28

你好，不可以，一般納稅人預(yù)交增值稅是通過(guò) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）明細(xì)科目核算的

小玉 追問(wèn)

2020-07-25 15:39

月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2020-07-25 15:40

你好，月末需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

小玉 追問(wèn)

2020-07-25 15:48

怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

鄒老師 解答

2020-07-25 15:49

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 銀行存款
2021-10-29 18:17:57
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅260 貸：銀行存款 260 然后就是你本月的進(jìn)銷相抵-260 然后 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-06-06 13:35:17
你好，一般納稅人用預(yù)交抵扣應(yīng)交增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
2019-12-20 15:56:39
預(yù)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款） 在工程完工10天內(nèi)，到注冊(cè)地稅務(wù)進(jìn)行注銷外管證，對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的稅進(jìn)行清算，補(bǔ)交這個(gè)項(xiàng)目的稅
2017-09-09 21:31:16
你好，建筑異地預(yù)交的嘛，借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2021-06-16 10:51:42
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