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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 20:17

六月小明給公司代付了費(fèi)用,入賬了沒(méi)有還給小明 這個(gè)做的是借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,今天報(bào)銷做借其他應(yīng)付款 貸銀行/庫(kù)存現(xiàn)金 這樣

maize老師 解答

2020-07-25 20:18

代付的你們公司沒(méi)有報(bào)銷,那掛的是往來(lái)

我就看看 追問(wèn)

2020-07-25 20:25

這個(gè)有點(diǎn)麻煩,我是接手的,之前的日記賬余額不準(zhǔn),就根據(jù)現(xiàn)有的存款單純的倒推了一下我接手前一天的余額,就接著往下登記了,倒推余額的時(shí)候這比支出是視它已支付的狀態(tài),但是實(shí)際支出是今天,我就在今天的日記賬上記了一筆付款,我同事說(shuō)不能記,因?yàn)橹坝涍^(guò)了,但我錢就是今天出的呀

maize老師 解答

2020-07-25 20:29

。。。正規(guī)是需要調(diào)和實(shí)際一致,你這樣就不是按實(shí)際做的,之前做,現(xiàn)在是不能記賬了,除非改下之前的,你們是手工賬嗎?

我就看看 追問(wèn)

2020-07-25 20:30

就Excel做做的

我就看看 追問(wèn)

2020-07-25 20:32

但是之前的賬不能改,那晚點(diǎn)會(huì)計(jì)記賬的話我今天這比支出不就和卡的支出明細(xì)對(duì)不上了嗎

maize老師 解答

2020-07-25 20:45

那就不能做了,你之前做了,登記話,那沒(méi)有辦法對(duì)上,你等會(huì)計(jì)做了,下次按你們實(shí)際去登記,那對(duì)上

maize老師 解答

2020-07-25 20:45

你保持后續(xù)是對(duì)就可以,不要這么倒擠了,

我就看看 追問(wèn)

2020-07-25 20:47

好的,謝謝老師指導(dǎo),我就是覺(jué)得我支付了幾萬(wàn)元卻不登記很奇怪

maize老師 解答

2020-07-25 20:49

那是你之前做了,正規(guī)是發(fā)生登記了的,但是你提取之前登記過(guò)了

我就看看 追問(wèn)

2020-07-25 21:35

其實(shí)我今天支出這筆錢類似于報(bào)銷呀,如果之那筆支出可以刪除,我去刪掉保留我今天的賬就可以了吧,這筆錢在之前也影響不了實(shí)際余額呀,因?yàn)橹案局С觯皇菃T工代付

maize老師 解答

2020-07-25 21:38

但是你不是說(shuō)之前不能改嗎。正規(guī)是需要?jiǎng)h除之前的

我就看看 追問(wèn)

2020-07-25 21:43

我想去申請(qǐng)刪掉那筆,那筆不合規(guī)呀,謝謝老師的指導(dǎo)

maize老師 解答

2020-07-25 21:46

正規(guī)是需要?jiǎng)h除之前那個(gè)做的

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同學(xué),你好 登記了,怎么會(huì)支付2筆呢?
2020-07-25 20:20:07
六月小明給公司代付了費(fèi)用,入賬了沒(méi)有還給小明 這個(gè)做的是借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,今天報(bào)銷做借其他應(yīng)付款 貸銀行/庫(kù)存現(xiàn)金 這樣
2020-07-25 20:17:58
這個(gè)做的是內(nèi)賬嗎?
2020-06-01 16:56:26
出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記等工作,所以只有B項(xiàng)是對(duì)的
2019-06-18 10:38:50
核對(duì)業(yè)務(wù),看哪里錄入不正確了
2017-03-30 17:42:28
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