李霞老師 解答

2020-07-25 22:45

開完發(fā)票。下個月申報納稅的時候就要繳納稅款

我有? 。 追問

2020-07-26 08:45

如果是收到1百萬要著多少稅錢，要多少發(fā)票來抵扣，發(fā)出去的人工工資可以抵扣嗎？用工資冊？

李霞老師 解答

2020-07-26 08:52

發(fā)出去人工工資可以作為成本，抵收入。這樣可以少繳或者不交企業(yè)所得稅，

李霞老師 解答

2020-07-26 08:53

你們開的應(yīng)該是9個點的發(fā)票吧，100/1.09*0.09=8.26萬元，增值稅繳納8.26萬元，附加稅是1萬元左右

我有? 。 追問

2020-07-26 08:58

人工工資只有銀行回質(zhì)單或工資冊，沒有發(fā)票可以抵扣成本的嗎？實際合同上的價格還要算成不含稅的價格嗎？

李霞老師 解答

2020-07-26 09:14

實際合同上的價格一般都是含稅價格。要進行換算

李霞老師 解答

2020-07-26 09:15

工資。所有你有銀行流水，可以抵減收入，

我有? 。 追問

2020-07-26 09:27

哦哦，意思是只要銀行上有收入也有支出，把銀行上的全部收入減去支出，剩的錢在算稅收嗎？比如實際收到合同款項10O萬在賬上，交稅還要算成不含稅的價格×0.09嗎？

李霞老師 解答

2020-07-26 09:41

你開發(fā)票多少錢。用開發(fā)票的錢算稅

李霞老師 解答

2020-07-26 09:43

我說的是你發(fā)放的工資。有對應(yīng)的銀行流水。這就算正常發(fā)放工資。可以把工資做到賬務(wù)里面，可以抵減企業(yè)所得稅。但是你的增值稅。你如果想少繳納。就得找增值稅專用發(fā)票抵扣

我有? 。 追問

2020-07-26 10:01

哦哦！謝謝您老師，就是合同價100萬對方也算了9個點的增值稅是用100x0.09，對方要求我們公司先墊開發(fā)票才付100+100×0.09的款項，對方也沒算什附加稅這些，所以就是不清楚公司去開這張發(fā)票具點要著多少錢？對方付的這9個點的稅夠不？

李霞老師 解答

2020-07-26 11:33

您好，您得看對方怎么核算了。他跟你要的工程款里面已經(jīng)包含稅款了。對方不可能賠錢的是吧，所以他提前都會把自己的成本，稅費計算了

我有? 。 追問

2020-07-26 13:00

我們是做工的一方，是找他們結(jié)合同款

李霞老師 解答

2020-07-26 15:32

你們開的應(yīng)該是9個點的發(fā)票吧，100/1.09*0.09=8.26萬元，增值稅繳納8.26萬元，附加稅是1萬元左右

李霞老師 解答

2020-07-26 15:32

這是我給你算的增值稅和附加稅

我有? 。 追問

2020-07-26 22:19

嗯好的，謝謝老師