犄角旮旯 追問

2020-07-26 10:42

要是自己開怎么填寫申報表？在表一哪里填

郭老師 解答

2020-07-26 10:46

銷項嗎
13%貨物一欄的

犄角旮旯 追問

2020-07-26 10:48

進項不管專票還是普票都可以抵扣么

郭老師 解答

2020-07-26 10:50

不可以
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品的普票可以

犄角旮旯 追問

2020-07-26 10:59

那不可以我就是按照13%繳納增值稅了么

郭老師 解答

2020-07-26 11:00

你好，你沒有抵扣的嗎
沒有抵扣的就得按13%交增值稅

犄角旮旯 追問

2020-07-26 11:10

老師，你說進項不管是專票還是普票都不可以抵扣，那怎么抵扣？抵扣多少？舉例說明

郭老師 解答

2020-07-26 11:12

普票的不可以
普票的免稅農(nóng)產(chǎn)品普票可以抵扣
專票的，農(nóng)產(chǎn)品也可以抵扣
農(nóng)產(chǎn)品專票，金額100、稅額9
抵扣10
普票的，金額100
抵扣100*10%

犄角旮旯 追問

2020-07-26 11:15

老師，免稅發(fā)票不是稅率為0怎么又出現(xiàn)稅額為9呢？最后2行沒看懂

郭老師 解答

2020-07-26 11:16

農(nóng)產(chǎn)品專票
我寫的是這個
第二個是普票的
沒有稅額

郭老師 解答

2020-07-26 11:17

普票免稅的
金額100
計算抵扣100*10%
安這個抵扣

犄角旮旯 追問

2020-07-26 11:49

沒看懂，你回答的不是我問的問題

犄角旮旯 追問

2020-07-26 11:54

你回答的好像是專票，普票都可以抵扣。我要問的就是增值稅繳納多錢的問題，這中間進項可不可抵扣的問題？我需要普票和專票的具體抵扣過程

郭老師 解答

2020-07-26 12:05

你不就是問專票普票都可以抵扣增值稅嗎
不一定
如果普通貨物的普票不可以抵扣
農(nóng)產(chǎn)品的已經(jīng)給你舉例了
拿出具體的來問

犄角旮旯 追問

2020-07-26 12:44

就是買來農(nóng)產(chǎn)品深加工，進項專票和普票可以抵扣么

郭老師 解答

2020-07-26 13:01

專票可以
普票有要求
必須是自產(chǎn)開的免稅的