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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2020-07-27 08:38

你好 可以掛往來 記應(yīng)付賬款

????修????行 追問

2020-07-27 08:47

我們原料沒那么多，怎么掛？

玲老師 解答

2020-07-27 08:55

您好，您實(shí)際就是發(fā)票多開了，而且沒有采購那么多，建議您退票重開

????修????行 追問

2020-07-27 08:57

退票重開沒可行性，難道這種沒法做賬務(wù)處理嗎？

玲老師 解答

2020-07-27 08:58

因?yàn)楸热缒銓?shí)際采了夠了100件商品，給您開了120件，如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)，可以，只是貨沒有發(fā)，借庫存商品在途物資貸銀行存款應(yīng)付賬款

????修????行 追問

2020-07-27 09:03

老師好，你可能誤解我的意思了，那多開的20件是沒有的，也不可能再發(fā)，我記庫存商品這虛多的20件我去哪找實(shí)物？款貨相符，票后到多開了，本來作為進(jìn)項(xiàng)抵扣對我們來說是好事，可實(shí)際沒有這么多，我是不是要沖減？直接以原材料與應(yīng)付沖，會不會不符合規(guī)定？

玲老師 解答

2020-07-27 09:12

您好，，這種情況正確的處理就是退票重開，

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您好，區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計(jì)提，小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
你好，這個需要看你們老板要求，我這邊是單獨(dú)也是做分錄出報(bào)表給老板就是詳細(xì)利潤表下面分具體哪些費(fèi)用，每個月比對 ，往來分析表，給老板看是這樣，
2021-05-12 09:46:18
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，借管理費(fèi)用－－招待費(fèi)，貸銀行存款，
2019-08-02 18:08:45
您好 借：應(yīng)收票據(jù) 貸：其他應(yīng)付款——某某 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收票據(jù)
2019-02-16 11:54:55
你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)賬務(wù)處理分錄，登記賬簿，出具報(bào)表就是了 不讓匯總就分別申報(bào)納稅就是了
2020-02-18 09:12:33
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