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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-27 11:45

你好，是的，是這樣的

XX 追問

2020-07-27 11:46

可是勾選平臺(tái)里不顯示未勾選的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-07-27 11:51

你好，那是不是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤導(dǎo)致的 勾選平臺(tái)里面的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，與賬務(wù)處理里面的待認(rèn)證稅額不一致呢？

XX 追問

2020-07-27 11:53

不一致嘛，賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)有余額，勾選平臺(tái)里沒有余額

XX 追問

2020-07-27 11:53

剛接手的賬

XX 追問

2020-07-27 11:55

應(yīng)該是保持一致？

鄒老師 解答

2020-07-27 11:57

你好，正常情況下，勾選平臺(tái)里面的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，與賬務(wù)處理里面的待認(rèn)證稅額是應(yīng)當(dāng)一致的

XX 追問

2020-07-27 12:01

老師，那這個(gè)該怎么處理？

鄒老師 解答

2020-07-27 12:02

你好，需要去查明原因，看是不是賬務(wù)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致的

XX 追問

2020-07-27 12:03

好的！謝謝

XX 追問

2020-07-27 12:06

老師，這筆分錄的進(jìn)項(xiàng)是已經(jīng)抵扣勾選了的吧

鄒老師 解答

2020-07-27 12:08

你好，是的，是這樣的

XX 追問

2020-07-27 12:09

進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額表示什么？

鄒老師 解答

2020-07-27 13:00

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額表示認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的意思

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣的
2020-07-27 11:45:16
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
是的，代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
你好，你可以先不填本期預(yù)繳稅金，只填進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-02 12:31:52
你好，通常是在借方的
2016-12-16 15:18:38
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