Miss-Chen 追問

2020-07-27 16:01

那其他應(yīng)付款 應(yīng)該是30萬嗎

meizi老師 解答

2020-07-27 16:03

你好  借  營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出 30萬 貸其他應(yīng)付款-法人 30萬 是的   到時(shí)這個(gè)合伙客戶 到時(shí)自己轉(zhuǎn)款給法人就行  你自己公司就不掛賬了

Miss-Chen 追問

2020-07-27 16:06

也就是60萬的罰款我就不做賬，他們私下還款了就是，對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-07-27 16:07

你好嗯是的 本來也不走你們公戶操作 不屬于公司業(yè)務(wù)    你就掛你們公司的30萬與法人的往來即可

Miss-Chen 追問

2020-07-27 16:08

19年我90萬都掛法人的，20年怎么調(diào)賬？直接反分錄？

meizi老師 解答

2020-07-27 16:10

你好 那你怎么掛賬的 之前    ？ 這個(gè)不涉及損益科目     可以做相反分錄調(diào)整