明 追問

2020-07-27 16:12

可以具體一點嗎？怎么做分錄怎么處理

QQ老師 解答

2020-07-27 16:13

你好！借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品  都是紅字   借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤藍字

明 追問

2020-07-27 16:15

稅務上我怎么處理

QQ老師 解答

2020-07-27 16:16

你好，如果調(diào)整后產(chǎn)生利潤，需要補交企業(yè)所得稅的話，通過以前年度損益調(diào)整科目補交就可以貸方是應交稅費

明 追問

2020-07-27 16:19

補交怎么做分錄

QQ老師 解答

2020-07-27 16:22

借：以前年度損益調(diào)整
    貸：應交稅費－企業(yè)所得稅
借：利潤分配－未分配利潤
    貸：以前年度損益調(diào)整
借：應交稅費－企業(yè)所得稅
     貸：銀行存款

明 追問

2020-07-27 16:32

進銷存里的倉庫庫存小于明細賬里的庫存怎么調(diào)整呢？

QQ老師 解答

2020-07-27 16:33

你好，實際庫存哪個數(shù)是對的？你們的模塊兒不是聯(lián)用的嗎？

明 追問

2020-07-27 16:34

分開使用的，老師你給我兩種可能都給我寫一下分錄怎么處理好嗎

QQ老師 解答

2020-07-27 16:36

你好，根據(jù)你們實際情況來處理現(xiàn)在哪個是正確的。

明 追問

2020-07-27 16:40

老師你告訴我賬務庫存商品小于進銷存?zhèn)}庫庫存商品怎么處理分錄？反之怎么處理？謝謝

QQ老師 解答

2020-07-27 16:43

你好！庫存小于進銷存是什么原因產(chǎn)生的，是庫存商品的數(shù)對，還是進銷存里面的對？因為外賬要涉及到發(fā)票，不能隨便調(diào)賬的。如果你的庫存小雨進銷存是對方?jīng)]有開發(fā)票造成的，需要對方給你補發(fā)票，你們做庫存商品貸方是應付賬款。如果是因為前期你們的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，造成的庫存商品金額小于進銷存。不跨年的直接紅字沖回你們的成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證跨年的通過以前年度損益調(diào)整，不同的情況調(diào)整的方法有很多，需要看具體情況。而且你這都屬于另一個問題了，一般情況下需要重新提問的。

明 追問

2020-07-27 16:59

謝謝老師

明 追問

2020-07-27 16:59

那我重新提問

QQ老師 解答

2020-07-27 16:59

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

明 追問

2020-07-27 17:12

老師現(xiàn)在賬務下庫存大于進銷存里的庫存，進銷存的庫存對

QQ老師 解答

2020-07-27 17:13

你好，這樣的話差額補提主營業(yè)務成本就可以

明 追問

2020-07-27 17:14

具體怎么處理呢，

QQ老師 解答

2020-07-27 17:17

你好！借主營業(yè)務成本貸庫存商品如果不跨年度的話，