時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 16:41

我們沒(méi)有出庫(kù)單，就是一個(gè)過(guò)磅單，我把過(guò)磅單放在確認(rèn)收入下當(dāng)附件了

鄒老師 解答

2020-07-27 16:44

你好，我們沒(méi)有出庫(kù)單，就是一個(gè)過(guò)磅單
那應(yīng)當(dāng)把過(guò)磅單作為結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄附件才是的

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 16:45

嗯嗯，那我確認(rèn)收入這邊放什么附件，就放發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2020-07-27 16:46

你好，確認(rèn)收入的分錄附件可以是發(fā)票，收款單

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 16:52

關(guān)鍵我們還沒(méi)收到錢，掛應(yīng)收了

鄒老師 解答

2020-07-27 16:53

你好，沒(méi)有收到錢，銷售就用開(kāi)具的發(fā)票作為附件就可以了

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 16:58

關(guān)鍵這部分收入里還有未開(kāi)票的收入，未開(kāi)票放附件不，我們領(lǐng)導(dǎo)的意思把出庫(kù)單放收入下當(dāng)附件。出庫(kù)再放一遍，不是重復(fù)嘛

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 17:06

還有老師，我們銷售財(cái)務(wù)要求25號(hào)扎帳，然后每個(gè)客戶每月就做一次賬，扎帳時(shí)業(yè)務(wù)對(duì)完賬，給我們提供對(duì)賬明細(xì)，就一次全部掛應(yīng)收里面，然后把未開(kāi)票的第二月開(kāi)票后再?zèng)_會(huì)，收到貨款時(shí)沖應(yīng)收

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 17:06

這個(gè)思路對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-07-27 17:14

你好
未開(kāi)票的收入可以用未開(kāi)票收入的收款收據(jù)作為附件
出庫(kù)單只需要作為結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄附件
就一次全部掛應(yīng)收里面，然后把未開(kāi)票的第二月開(kāi)票后再?zèng)_會(huì)，收到貨款時(shí)沖應(yīng)收，這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定，看個(gè)人處理習(xí)慣了

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 17:15

關(guān)鍵我們開(kāi)票未開(kāi)票都是掛應(yīng)收了，沒(méi)有收款收據(jù)

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 17:15

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)，

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 17:15

就這個(gè)分錄下面，開(kāi)票的我做做這個(gè)分錄，放發(fā)票

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 17:16

未開(kāi)票的我還是這個(gè)分錄，就沒(méi)附件

鄒老師 解答

2020-07-27 17:21

你好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)
未開(kāi)票的，你可以附上出庫(kù)單（沒(méi)有發(fā)票只能附上出庫(kù)單了）

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 18:46

行好的知道了

鄒老師 解答

2020-07-27 18:47

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 20:53

你好老師，我們結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，這個(gè)有點(diǎn)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)啊，我這里收到的是庫(kù)存的數(shù)量，怎么對(duì)應(yīng)它的金額啊

鄒老師 解答

2020-07-27 20:54

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
比如銷售甲產(chǎn)品100個(gè)，單位成本8，乙產(chǎn)品120個(gè)，單位成本10
那當(dāng)月銷售貨物成本=100*8+120*10

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 21:25

我們的產(chǎn)品是自己生產(chǎn)的，好難啊

鄒老師 解答

2020-07-27 21:26

你好，產(chǎn)品是自己生產(chǎn)的，那單位成本就是某某單品的單位生產(chǎn)成本

時(shí)光無(wú)聲 追問(wèn)

2020-07-27 22:34

我們就比如核算單位生產(chǎn)成品對(duì)嗎，可我們不是已總金額入賬嗎，我不是數(shù)量入賬的呢

鄒老師 解答

2020-07-27 23:28

你好，單位生產(chǎn)成本=總成本/完工產(chǎn)品數(shù)量
總成本=生產(chǎn)耗用的材料+分配的人工+制造費(fèi)用
需要是數(shù)量，單價(jià)，金額賬簿
而不能僅僅只有金額的