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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-27 22:08

您好，根據(jù)您的描述，是賒銷處理，收回款項(xiàng)沖減應(yīng)收賬款即可。

雨滴?? 追問(wèn)

2020-07-28 10:01

憑證上不體現(xiàn)稅款，稅務(wù)申報(bào)表體現(xiàn)稅款與賬不符了

小林老師 解答

2020-07-28 12:33

您好，您確認(rèn)收入分錄，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，取得回款，借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

雨滴?? 追問(wèn)

2020-07-28 12:37

是的，但是納稅申報(bào)表怎么填，確定收入時(shí)沒(méi)開發(fā)票，申報(bào)表填的未開發(fā)票欄，收到款項(xiàng)時(shí)開的發(fā)票，怎么填表

小林老師 解答

2020-07-28 13:28

您好，確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)開票，若按未開票收入申報(bào)增值稅，則開票時(shí)在未開票收入填寫負(fù)數(shù)即可。

小林老師 解答

2020-07-28 13:29

您好，同時(shí)在開票欄次填寫正數(shù)，

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您好，根據(jù)您的描述，是賒銷處理，收回款項(xiàng)沖減應(yīng)收賬款即可。
2020-07-27 22:08:51
那你就掛往來(lái) 如果是你個(gè)人承擔(dān) 你就走其他應(yīng)收款 貸方應(yīng)交稅費(fèi) 如果公司承擔(dān)就走借方營(yíng)業(yè)外支出 貸方應(yīng)交稅費(fèi)
2018-11-29 11:51:12
這個(gè)是因?yàn)樗麑?shí)際消費(fèi)的金額是40萬(wàn)元了。40萬(wàn)含稅
2020-07-08 12:02:51
你好！這個(gè)因?yàn)閷?shí)際上消費(fèi)了40萬(wàn)。這個(gè)才是實(shí)際消費(fèi)的金額。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)才是實(shí)際應(yīng)該計(jì)算收入的基數(shù)
2020-07-08 12:04:05
借應(yīng)收：-76300 貸：收入-74077.67，貸：銷項(xiàng)稅-2222.33 都是負(fù)數(shù)就可以
2021-10-31 16:48:38
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