雨滴?? 追問(wèn)

2020-07-28 10:01

憑證上不體現(xiàn)稅款，稅務(wù)申報(bào)表體現(xiàn)稅款與賬不符了

小林老師 解答

2020-07-28 12:33

您好，您確認(rèn)收入分錄，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，取得回款，借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

雨滴?? 追問(wèn)

2020-07-28 12:37

是的，但是納稅申報(bào)表怎么填，確定收入時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票，申報(bào)表填的未開(kāi)發(fā)票欄，收到款項(xiàng)時(shí)開(kāi)的發(fā)票，怎么填表

小林老師 解答

2020-07-28 13:28

您好，確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)開(kāi)票，若按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅，則開(kāi)票時(shí)在未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)即可。

小林老師 解答

2020-07-28 13:29

您好，同時(shí)在開(kāi)票欄次填寫(xiě)正數(shù)，