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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-28 11:05

借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅額貸，營業(yè)外收入

等一場陳年 追問

2020-07-28 11:08

增值稅每月結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

玲老師 解答

2020-07-28 11:12

您好，小規(guī)模納稅人沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄了

等一場陳年 追問

2020-07-28 11:16

直接不用結(jié)轉(zhuǎn)？交增值稅的時候就借未交增值稅，貸銀行存款。免征的部分就借減免稅額，貸營業(yè)外收入。對嗎？

玲老師 解答

2020-07-28 11:38

您好，對的，小規(guī)模納稅人就是您說的這樣處理

等一場陳年 追問

2020-07-28 11:39

好的，謝謝您

玲老師 解答

2020-07-28 11:48

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價

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借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-12-06 19:07:08
你好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-05-13 11:49:45
小規(guī)模納稅人免征增值稅的完整會計分錄如下： 1.收入科目：“營業(yè)收入”； 2.成本科目：“材料消耗”、“應(yīng)付職工薪酬”、“應(yīng)付生產(chǎn)成本”等； 3.支出科目：“營業(yè)稅金及附加”； 4.所得稅科目：“應(yīng)交稅費(fèi)”； 5.利潤科目：“合并利潤”。 拓展知識：小規(guī)模納稅人免征增值稅，主要是為了降低小微企業(yè)的負(fù)擔(dān)。小規(guī)模納稅人免征增值稅后，企業(yè)必須按照國家稅法的規(guī)定，做好納稅申報，認(rèn)真維護(hù)稅收的誠信。
2023-03-06 17:16:40
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