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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

海棠老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-09 18:33

第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)

借：應(yīng)收賬款

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。


第二步：確認(rèn)稅金減免為營(yíng)業(yè)外收入

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸：營(yíng)業(yè)外收入

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-09 18:34

問(wèn)題是第一步計(jì)算時(shí)的稅點(diǎn)是多少？

海棠老師 解答

2021-12-09 18:35

小規(guī)模目前一般一個(gè)點(diǎn)稅率

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-09 18:36

也就是說(shuō)計(jì)入營(yíng)外收入的是1%？

海棠老師 解答

2021-12-09 18:37

是的，申報(bào)的時(shí)候按3個(gè)點(diǎn)，填寫免征附表，最終還是一個(gè)點(diǎn)

微信用戶 追問(wèn)

2021-12-09 18:38

眾說(shuō)紛紜的，有說(shuō)三個(gè)點(diǎn)的，還有說(shuō)兩個(gè)點(diǎn)的

海棠老師 解答

2021-12-09 18:40

哦，那您再提交一下問(wèn)問(wèn)其他老師，我們公司的賬就是這樣處理的

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借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認(rèn)稅金減免為營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認(rèn)稅金減免為營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-06 19:07:08
你好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2022-05-13 11:49:45
小規(guī)模納稅人免征增值稅的完整會(huì)計(jì)分錄如下： 1.收入科目：“營(yíng)業(yè)收入”； 2.成本科目：“材料消耗”、“應(yīng)付職工薪酬”、“應(yīng)付生產(chǎn)成本”等； 3.支出科目：“營(yíng)業(yè)稅金及附加”； 4.所得稅科目：“應(yīng)交稅費(fèi)”； 5.利潤(rùn)科目：“合并利潤(rùn)”。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人免征增值稅，主要是為了降低小微企業(yè)的負(fù)擔(dān)。小規(guī)模納稅人免征增值稅后，企業(yè)必須按照國(guó)家稅法的規(guī)定，做好納稅申報(bào)，認(rèn)真維護(hù)稅收的誠(chéng)信。
2023-03-06 17:16:40
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