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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 12:19

你好 那你們這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的 只是發(fā)票是虛假發(fā)票導(dǎo)致你們調(diào)增繳納 。 你要做 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅    營(yíng)業(yè)外支出-滯納金  貸銀行存款  借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

小薇 追問(wèn)

2020-07-28 13:20

請(qǐng)問(wèn)老師，我需要調(diào)整18年當(dāng)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和發(fā)生月份的憑證么？

meizi老師 解答

2020-07-28 13:22

你好  18年憑證不調(diào)整。 因?yàn)槟銓?shí)際有這個(gè)業(yè)務(wù) 只是沒(méi)有合理的發(fā)票 要求調(diào)整  你要去改下18年年報(bào)

小薇 追問(wèn)

2020-07-28 13:53

可是在18年當(dāng)月計(jì)提了成本，不需要修改么？

meizi老師 解答

2020-07-28 13:55

你好  你不是真實(shí)發(fā)生的成本 金額與實(shí)際一致  只是沒(méi)有發(fā)票  就不用改分錄 你就改年報(bào)就行了

小薇 追問(wèn)

2020-07-28 14:36

老師，18年以后的財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整么？

meizi老師 解答

2020-07-28 14:40

你好    到時(shí)先改18年的  你現(xiàn)在就做分錄處理即可  不用改報(bào)表了

小薇 追問(wèn)

2020-07-28 20:03

請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在稅局專(zhuān)管員還需要我寫(xiě)一個(gè)情況說(shuō)明，內(nèi)容對(duì)取得這個(gè)發(fā)票做個(gè)說(shuō)明，避重就輕的說(shuō)辭，請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么樣寫(xiě)？

meizi老師 解答

2020-07-28 20:07

你好 這個(gè)是沒(méi)有模板  你要去按實(shí)際情況來(lái)寫(xiě)才行

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你好 那你們這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的 只是發(fā)票是虛假發(fā)票導(dǎo)致你們調(diào)增繳納 。 你要做 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-07-28 12:19:27
你好，匯算清繳補(bǔ)交稅款做這個(gè)分錄 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-06-22 15:27:49
你好，先補(bǔ)提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 補(bǔ)繳損益調(diào)整： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-27 21:47:01
1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-07-11 15:31:40
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-11-08 17:26:49
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