本企業(yè)是一般納稅人，上個月取得進項發(fā)票，本月又把取得的進項發(fā)票又退回，取得紅字發(fā)票。請問老師這個紅字的進項發(fā)票，如果是認(rèn)證了和沒有進行認(rèn)證，在做憑證和納稅申報有什么不同？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-07-28 15:26

認(rèn)證了
需要進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付帳款貸庫存商品，進項轉(zhuǎn)出
申報在附表二進項轉(zhuǎn)出

郭老師解答

2020-07-28 15:26

沒認(rèn)證的借應(yīng)付帳款貸庫存商品，應(yīng)交稅費待認(rèn)證
不申報

郭老師解答

2020-07-28 17:48

這個是認(rèn)證了的
可以

郭老師解答

2020-07-28 18:08

都可以
建議選擇第一種的

暢聯(lián) 追問

2020-07-28 17:12

沒認(rèn)證的，借庫存商品，進項稅貸應(yīng)付賬款這筆憑證做紅字可以么

暢聯(lián) 追問

2020-07-28 17:54

認(rèn)證了的，做的憑證是進項稅轉(zhuǎn)出還是，借方交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅紅字

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