羅文 追問

2020-07-28 15:46

用友T3那種

樸老師 解答

2020-07-28 15:53

您先看下資產(chǎn)負債表和余額表能對上嗎

羅文 追問

2020-07-28 15:56

對不上，和資產(chǎn)負債表對不上

樸老師 解答

2020-07-28 16:10

你查是不是有分錄沒做的

羅文 追問

2020-07-28 16:32

沒有，只是應(yīng)付款余額和資產(chǎn)負債表的應(yīng)付款不對

樸老師 解答

2020-07-28 16:50

您把對不上的科目取數(shù)公式復(fù)制來看下，如果是2013小企業(yè)的會計準(zhǔn)則，那報表是重分類后的，應(yīng)收應(yīng)付科目預(yù)收預(yù)付科目要和往來管理模塊的往來余額表去核對

羅文 追問

2020-07-28 17:00

QM("2202",月,"貸",,,,,,,,)+QM("1123",月,"貸",,,,,,,,)

羅文 追問

2020-07-28 17:01

是
2013小企業(yè)的會計

樸老師 解答

2020-07-28 17:07

報表是重分類后的，應(yīng)收應(yīng)付科目預(yù)收預(yù)付科目要和往來管理模塊的往來余額表去核對