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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-07-28 21:09

您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)的是嗎

寒冰 追問

2020-07-28 21:10

是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)

寒冰 追問

2020-07-28 21:13

要如何做分錄?要如何平衡與增值稅報表中的進(jìn)項稅額?

文老師 解答

2020-07-28 21:15

您那加計扣除的是在生產(chǎn)領(lǐng)用環(huán)節(jié)加計扣除的

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相關(guān)問題討論
您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)的是嗎
2020-07-28 21:09:43
你這部分稅就是免的,你沒有納稅就不會讓你抵稅的
2020-01-03 21:19:47
退稅額=(增值稅發(fā)票金額)/(1%2B增值稅率)*出口退稅率? ?按照這個來計算的?
2023-08-15 17:00:10
你好,可以學(xué)習(xí)一下注會教材稅法的相關(guān)內(nèi)容
2020-03-12 02:20:09
生產(chǎn)型出口企業(yè),增值稅計算實行免抵退制度,具體內(nèi)容如下: 1、免,指出口商品免征增值稅,如果是內(nèi)銷的產(chǎn)品,就要按不含稅銷售額*17%或含稅銷售額/1.17*17%計算增值稅銷項稅。 2、抵,指國內(nèi)采購商品(包含原材料和其他國內(nèi)采購品)取得增值稅專用發(fā)票,或者一般貿(mào)易進(jìn)口材料取得海關(guān)進(jìn)口增值稅票,經(jīng)認(rèn)證后相關(guān)增值稅形成的增值稅進(jìn)項稅,可以用于抵扣內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅銷項稅。 3、退,指出口商品并實際收取外匯后,按出口退稅率計算免抵退稅額,并與增值稅進(jìn)項稅留抵額比較后得出的出口退稅,具體計算方式如下: (1)、計算增值稅留抵額, 增值稅留抵額=當(dāng)月增值稅進(jìn)項稅+上月留抵進(jìn)項稅—當(dāng)月增值稅銷項稅—當(dāng)月增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 當(dāng)月增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出=當(dāng)月出口額*(17%—出口退稅率)—當(dāng)月保稅進(jìn)口額*(17%—出口退稅率) (2)、計算免抵退稅額 免抵退稅額=當(dāng)月實際收匯額*出口退稅率—當(dāng)月免抵退稅額抵減額—上月留抵免抵退稅額抵減額 當(dāng)月免抵退稅額抵減額=當(dāng)月進(jìn)口額*手冊退稅率 如果當(dāng)月免抵退稅額抵減額大于當(dāng)月實際出口收匯額*出口退稅率,大于部分留抵下月。 (3)、判定出口退稅情況 當(dāng)月應(yīng)退稅額要通過比較當(dāng)月增值稅留抵額和當(dāng)月免抵退稅額得出,另外還需要進(jìn)一步計算免抵稅
2019-07-05 21:37:23
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