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文老師

職稱： 中級職稱

2020-07-28 21:09

您好，您是生產型出口企業(yè)的是嗎

寒冰 追問

2020-07-28 21:10

是生產型出口退稅企業(yè)

寒冰 追問

2020-07-28 21:13

要如何做分錄？要如何平衡與增值稅報表中的進項稅額？

文老師 解答

2020-07-28 21:15

您那加計扣除的是在生產領用環(huán)節(jié)加計扣除的

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相關問題討論
您好，您是生產型出口企業(yè)的是嗎
2020-07-28 21:09:43
你這部分稅就是免的，你沒有納稅就不會讓你抵稅的
2020-01-03 21:19:47
退稅額=（增值稅發(fā)票金額）/（1%2B增值稅率）*出口退稅率? ?按照這個來計算的?
2023-08-15 17:00:10
你好，可以學習一下注會教材稅法的相關內容
2020-03-12 02:20:09
生產型出口企業(yè)，增值稅計算實行免抵退制度，具體內容如下： 1、免，指出口商品免征增值稅，如果是內銷的產品，就要按不含稅銷售額*17%或含稅銷售額/1.17*17%計算增值稅銷項稅。 2、抵，指國內采購商品（包含原材料和其他國內采購品）取得增值稅專用發(fā)票，或者一般貿易進口材料取得海關進口增值稅票，經認證后相關增值稅形成的增值稅進項稅，可以用于抵扣內銷產品產生的增值稅銷項稅。 3、退，指出口商品并實際收取外匯后，按出口退稅率計算免抵退稅額，并與增值稅進項稅留抵額比較后得出的出口退稅，具體計算方式如下： （1）、計算增值稅留抵額， 增值稅留抵額=當月增值稅進項稅+上月留抵進項稅—當月增值稅銷項稅—當月增值稅進項稅轉出。 當月增值稅進項稅轉出=當月出口額*（17%—出口退稅率）—當月保稅進口額*（17%—出口退稅率） （2）、計算免抵退稅額 免抵退稅額=當月實際收匯額*出口退稅率—當月免抵退稅額抵減額—上月留抵免抵退稅額抵減額 當月免抵退稅額抵減額=當月進口額*手冊退稅率 如果當月免抵退稅額抵減額大于當月實際出口收匯額*出口退稅率，大于部分留抵下月。 （3）、判定出口退稅情況 當月應退稅額要通過比較當月增值稅留抵額和當月免抵退稅額得出，另外還需要進一步計算免抵稅
2019-07-05 21:37:23
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