會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:08

我全部的費用都是入管理費用真是可以嗎，會不會懷疑我們作假

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:09

還有老師中秋節(jié)送了一盒月餅要不要計入工資交個人所得稅

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:11

您好，可以的，給客戶的，可以入招待費，不是全部員工都有份的話，不需要計入工資交個稅的。

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:13

好的謝謝老師，還有我們老板給了一張買口罩發(fā)票給我入賬，但是不是給我們的口罩，我應(yīng)該計入什么科目，還有買藥品公司備用的是計入什么

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:17

您好，不客氣，可以記入管理費用-福利費。

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:19

口罩不是給我們用也要嗎

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:20

計入福利費要計稅的嗎

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:21

您好，如果這樣的話，也可以記入管理費用-勞動保護費里。

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:22

好的明白謝謝老師，計入福利費的要計稅嗎，還有客戶的酒店費是計入什么科目？

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:23

您好，入福利費，不需要計個稅，客戶的酒店費，可以記入銷售費用-差旅費。

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:25

付客戶的住宿費用可以計入管理費用業(yè)務(wù)招待費嗎？

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:27

您好，付客戶的住宿費用，可以計入管理費用業(yè)務(wù)招待費。

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:31

好的明白謝謝老師，我們公司的費用都是員工報銷之后公司用現(xiàn)金支付的，會不會覺得我們偷稅漏稅

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:31

但是這些是真實發(fā)生的業(yè)務(wù)有發(fā)票的

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:33

您好，使用現(xiàn)金支付，只要金額不太大，就沒關(guān)系的。

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:33

金額幾大有問題呢

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:34

您好，比如幾千元，或者上萬元的，最好使用網(wǎng)上銀行支付，或者直接支付給開具發(fā)票的單位。

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:35

明白但是那些招待費是分開的，一個月報銷合計一起都有幾千元，這樣有風(fēng)險嗎

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:36

您好，這樣的話，風(fēng)險不大，但是最好讓報銷人及時報銷。

會計小白_ph535626 追問

2020-07-28 21:37

因為我們是新開企業(yè)，所以滴發(fā)票都是不是及時報銷，這樣的話有問題嗎

王雁鳴老師 解答

2020-07-28 21:40

您好，這樣問題不大，只要能開回來就行，盡量催促經(jīng)辦人盡快開回發(fā)票。