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北京某廣告公司2019年1月1日被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，2019年2月經(jīng)營情況如下： （2）應(yīng)支付給境外企業(yè)設(shè)計(jì)費(fèi)10.6萬元（含稅）。代扣代繳的增值稅＝10.6÷（1+6%）×6%＝0.6（萬元）。 老師這里為什么不是按照10%收取 這個(gè)應(yīng)該屬于沒有機(jī)構(gòu)的非居民企業(yè)吧 在境內(nèi)取得來源
周純
于2020-07-29 08:30 發(fā)布 ??686次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-29 08:36
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精選問題
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選發(fā)票時(shí)，是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行，少留抵些 答
當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費(fèi) 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，沒啟用預(yù)收 問
您好，可以的，只是這樣可能會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師，麻煩問一下，現(xiàn) 在注冊資本實(shí)繳，還要不要出驗(yàn)資 問
現(xiàn)在不要求出驗(yàn)資報(bào)告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬？繳納時(shí)候直接 借：營業(yè) 問
是，繳納時(shí)候直接 借：營業(yè)外支出-罰款 貸：銀行存款 答
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