TsT&雪 追問(wèn)

2020-07-29 10:26

我想清楚所有銷售發(fā)票，和未扺扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已抵扣發(fā)票明細(xì)怎樣查

徐阿富老師 解答

2020-07-29 10:27

你好，銷售發(fā)票，自己開(kāi)票系統(tǒng)一個(gè)月一個(gè)月查，未抵扣和已抵扣的進(jìn)項(xiàng)在發(fā)票勾選平臺(tái)里有，

TsT&雪 追問(wèn)

2020-07-29 10:29

未抵扣已扺扣也一個(gè)一個(gè)月查

徐阿富老師 解答

2020-07-29 10:33

你好，這個(gè)不需要一個(gè)月一個(gè)月，但是估計(jì)不能跨年，你進(jìn)去時(shí)間選擇下就能知道可不可以選全部

TsT&雪 追問(wèn)

2020-07-29 10:37

可以跨年，老師但不能全部導(dǎo)出未扺扣的，還有不可以認(rèn)證抵扣的我要怎么樣處理，不想顯示在未扺扣里

徐阿富老師 解答

2020-07-29 10:45

你好，未抵扣的只能 查不能導(dǎo)出的。不抵扣的可以勾選認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也可以勾選為不抵扣，這樣下月就不顯示未抵扣了

TsT&雪 追問(wèn)

2020-07-29 10:50

不可以認(rèn)證的我選發(fā)票不扺扣勾選了是嗎？在所有未勾選中選擇，賬面做賬不用做什么了是嗎？

徐阿富老師 解答

2020-07-29 11:00

你好，不想抵扣的可以選不抵扣，。但是這個(gè)發(fā)票的賬還是要做的，否則會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的

TsT&雪 追問(wèn)

2020-07-29 11:11

賬怎樣做啊，例如我的是固定資產(chǎn)屬于員工用的，因?yàn)椴豢傻挚畚揖筒蝗脒M(jìn)項(xiàng)稅額里，全部入固定資產(chǎn)，整張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我選認(rèn)證不抵扣可以是嗎，如果認(rèn)證抵扣了我就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎。借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  貸進(jìn)項(xiàng)稅額   再做借固定資產(chǎn)  貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧

徐阿富老師 解答

2020-07-29 11:20

按照發(fā)票含稅金額做賬，稅額不要做出來(lái)就好。如果認(rèn)證抵扣了就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。   先按照正常抵扣做賬，再做 借固定資產(chǎn)  貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

TsT&雪 追問(wèn)

2020-07-29 11:25

正常是借固定資產(chǎn)  借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款    如果認(rèn)證抵扣了但是不能抵扣的，我就借固定資產(chǎn)  貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  就做這筆可以了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直有余額嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-29 11:42

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末也要和銷項(xiàng)稅額一樣轉(zhuǎn)到未交增值稅的，月末沒(méi)有余額

TsT&雪 追問(wèn)

2020-07-29 11:43

怎樣的分錄呢謝謝。

徐阿富老師 解答

2020-07-29 12:38

憑發(fā)票借固定資產(chǎn)  借進(jìn)項(xiàng)稅額   貸應(yīng)付賬款等   然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  借固定資產(chǎn)   貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出