奇葩小妞???????????? 追問

2020-07-29 16:14

不是這樣的，老師，應該要確認銷項的，因為上月原本要確認開票的銷項，我把無票的一部分去抵開票的了

張艷老師 解答

2020-07-29 16:16

我把無票的一部分去抵開票的了？--這句話怎么理解？
還有“”沖了無票銷項稅額了“”--這句話怎么理解？

奇葩小妞???????????? 追問

2020-07-29 16:17

就是原本以為無票收入是包含開票的這一部分的，所以就減去開票的那部分了

張艷老師 解答

2020-07-29 16:20

請您用具體數(shù)字描述一下，可以嗎？沒太看明白您的描述。
1、您上個月具體開票的數(shù)字是多少？其中未開票收入的數(shù)字是多少？
2、把無票的一部分去抵開票的了？--這個是什么情況？
請您將具體業(yè)務詳細介紹一下，老師才好幫您分析解答

奇葩小妞???????????? 追問

2020-07-29 16:25

無票收入21779.85，開票未收到款是2293.58，以為這開票是無票收入的，所以就把無票的21779.85減去2293658去確認無票收入。這樣原本應該確認的2293.58就少確認了

張艷老師 解答

2020-07-29 19:24

這樣的話，嚴格將是做這2293.58收入的補充申報增值稅的。不過您可以在7月份做這筆收入的確認和增值稅申報就是了。