奇葩小妞???????????? 追問(wèn)

2020-07-29 16:14

不是這樣的，老師，應(yīng)該要確認(rèn)銷項(xiàng)的，因?yàn)樯显略疽_認(rèn)開(kāi)票的銷項(xiàng)，我把無(wú)票的一部分去抵開(kāi)票的了

張艷老師 解答

2020-07-29 16:16

我把無(wú)票的一部分去抵開(kāi)票的了？--這句話怎么理解？
還有“”沖了無(wú)票銷項(xiàng)稅額了“”--這句話怎么理解？

奇葩小妞???????????? 追問(wèn)

2020-07-29 16:17

就是原本以為無(wú)票收入是包含開(kāi)票的這一部分的，所以就減去開(kāi)票的那部分了

張艷老師 解答

2020-07-29 16:20

請(qǐng)您用具體數(shù)字描述一下，可以嗎？沒(méi)太看明白您的描述。
1、您上個(gè)月具體開(kāi)票的數(shù)字是多少？其中未開(kāi)票收入的數(shù)字是多少？
2、把無(wú)票的一部分去抵開(kāi)票的了？--這個(gè)是什么情況？
請(qǐng)您將具體業(yè)務(wù)詳細(xì)介紹一下，老師才好幫您分析解答

奇葩小妞???????????? 追問(wèn)

2020-07-29 16:25

無(wú)票收入21779.85，開(kāi)票未收到款是2293.58，以為這開(kāi)票是無(wú)票收入的，所以就把無(wú)票的21779.85減去2293658去確認(rèn)無(wú)票收入。這樣原本應(yīng)該確認(rèn)的2293.58就少確認(rèn)了

張艷老師 解答

2020-07-29 19:24

這樣的話，嚴(yán)格將是做這2293.58收入的補(bǔ)充申報(bào)增值稅的。不過(guò)您可以在7月份做這筆收入的確認(rèn)和增值稅申報(bào)就是了。