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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-07-29 16:24

你好  你有進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 為什么要去轉(zhuǎn)出處理 。 你的意思是要為了繳納點(diǎn)增值稅  去轉(zhuǎn)出處理嗎   你之前分錄怎么做的

光亮的夕陽 追問

2020-07-29 16:26

因?yàn)檫@筆進(jìn)項(xiàng)不能用，當(dāng)時就給認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要收回這筆進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時就是借固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。

meizi老師 解答

2020-07-29 16:27

你好  那你現(xiàn)在做 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   月末把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 去結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方去 核算  看是否會產(chǎn)生增值稅

光亮的夕陽 追問

2020-07-29 16:31

那我只能這個月從稅控盤開具紅字信息表，并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，不能在去年的12月份更正申報(bào)表是么？

meizi老師 解答

2020-07-29 16:35

你好 嗯是的     你到時去12月改  你會修改年報(bào) 和這后面月份的表的

光亮的夕陽 追問

2020-07-29 16:37

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-07-29 16:39

沒事的 希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
您好！你不能抵扣的稅金是不是有抵扣？
2017-02-07 16:33:32
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不寫分錄
2020-06-06 11:02:16
你好 你有進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 為什么要去轉(zhuǎn)出處理 。 你的意思是要為了繳納點(diǎn)增值稅 去轉(zhuǎn)出處理嗎 你之前分錄怎么做的
2020-07-29 16:24:43
可以的，這個可以，是不是公司名字買的，是的可抵扣，借固定資產(chǎn)，貸銀行，借應(yīng)付職工薪酬，工資，貸累計(jì)折舊，
2020-08-15 10:38:37
你好，這三臺電視機(jī)做為什么用途？
2017-04-10 14:20:52
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