晨曦 追問(wèn)

2020-07-29 17:32

就是比如說(shuō)6月7月的出租車發(fā)票報(bào)銷了多的，但是下個(gè)出差出租車發(fā)票可能沒拿，用上個(gè)月的也是一樣的可以的是嗎，發(fā)票時(shí)間不是當(dāng)月的也影響是嗎

玲老師 解答

2020-07-29 17:33

您好，和您這筆業(yè)務(wù)能對(duì)上就可以

晨曦 追問(wèn)

2020-07-29 17:37

那再請(qǐng)問(wèn)一下老師，從公賬提取了備用金到私卡上沒有還回去，可以把平時(shí)的油票，飛機(jī)票，動(dòng)車票這些做成庫(kù)存現(xiàn)金抵扣沒有還回去的備用金嗎

玲老師 解答

2020-07-29 17:39

你好  這樣做有一定的風(fēng)險(xiǎn)

晨曦 追問(wèn)

2020-07-29 17:43

那如果走內(nèi)賬報(bào)銷差旅費(fèi)餐費(fèi)這些，把發(fā)票放到外賬你們做成本或者抵扣這種方式是否可以呢，可以的話有該怎么做賬呢，因?yàn)楣~沒有走賬，也沒走現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-07-29 17:45

您好，按照實(shí)際的業(yè)務(wù)處理，出差的記差旅費(fèi)報(bào)銷，

晨曦 追問(wèn)

2020-07-29 17:56

在實(shí)報(bào)實(shí)銷的情況下，就記借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金？

玲老師 解答

2020-07-29 18:00

您好，可以的，按照實(shí)際業(yè)務(wù)報(bào)銷差旅費(fèi)報(bào)銷，您這個(gè)分錄正確，

晨曦 追問(wèn)

2020-07-29 18:03

但是錢并沒有走公賬，也沒取現(xiàn)金，內(nèi)賬報(bào)銷的，只是把發(fā)票做到外賬里面了，這樣直接記庫(kù)存現(xiàn)金，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

玲老師 解答

2020-07-29 18:05

你好 那你就不要做到外賬上  記在內(nèi)賬可以

晨曦 追問(wèn)

2020-07-29 20:42

最安全的還是直接走公賬報(bào)銷，然后正常的做賬是嗎

玲老師 解答

2020-07-29 20:51

您好，實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)最好正規(guī)走公賬報(bào)銷，做賬。

晨曦 追問(wèn)

2020-07-29 21:09

那這種可以直接轉(zhuǎn)入每和員工的賬戶上嗎，取現(xiàn)金比較麻煩或者是否可以把錢轉(zhuǎn)入私卡，用私卡出去，賬上記錄庫(kù)存現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-07-29 21:35

您好，報(bào)銷可以銀行存款直接給個(gè)人轉(zhuǎn)賬報(bào)銷

晨曦 追問(wèn)

2020-07-30 07:24

老師，那實(shí)際報(bào)銷的金額可以比發(fā)票上的小嗎。差旅費(fèi)，福利費(fèi)報(bào)銷這些有一定金額要求的是嗎？是不管走內(nèi)賬還是外賬都應(yīng)該有發(fā)票或者收據(jù)的是嗎

玲老師 解答

2020-07-30 08:37

外展報(bào)銷需要有發(fā)票，然后才能在所得稅前扣除，應(yīng)該按照實(shí)際的金額報(bào)銷和發(fā)票能對(duì)上，內(nèi)賬用發(fā)票復(fù)印件做賬都可以，

晨曦 追問(wèn)

2020-07-30 10:33

沒有發(fā)票的可以報(bào)銷嗎，只是不能稅前扣除會(huì)增加所得稅是嗎

玲老師 解答

2020-07-30 10:34

您好，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)可以報(bào)銷，但是個(gè)單位的管理制度不一樣，如果您單位允許報(bào)銷，您可以正常報(bào)銷做帳，就是不能稅前扣除