Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 09:14

一如果發(fā)票回來(lái)呢？二或者發(fā)票一直都不回來(lái)呢？怎樣處理

meizi老師 解答

2020-07-30 09:16

你好 1.發(fā)票回來(lái) 沖暫估分錄  借應(yīng)付賬款-暫估貸原材料  按發(fā)票 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款  2.  沒(méi)有回來(lái)  就沖暫估   按實(shí)際付款金額來(lái)做賬  借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款

Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 09:20

發(fā)票回來(lái)，我做沖暫估的時(shí)候，能借_原材料紅字 貸_應(yīng)付賬款 紅字這樣沖嗎

meizi老師 解答

2020-07-30 09:22

你好   可以的  你可以直接原分錄不變 金額負(fù)數(shù)來(lái)紅沖的

Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 09:25

那這樣的話(huà)，應(yīng)付賬款會(huì)有余額嗎？如果沖銷(xiāo)后應(yīng)付賬款有余額那表示什么意思？

meizi老師 解答

2020-07-30 09:28

你好   你馬上就要做分錄  按實(shí)際來(lái)做一筆 就會(huì)平這個(gè)科目的  。 紅沖了是沖暫估的分錄  你馬上還要做一筆分錄的 就會(huì)平的

Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 09:33

公司歇業(yè)了，紅沖后，我沒(méi)有馬上做一筆分錄，一直掛有應(yīng)付賬款有余額，那要怎樣處理？

meizi老師 解答

2020-07-30 09:37

你好  你紅沖了之后  會(huì)馬上做的  你實(shí)際原材料都在倉(cāng)庫(kù)了 你不做分錄 會(huì)賬實(shí)不符合的   后面發(fā)現(xiàn)了就補(bǔ)做一筆

Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 09:44

但是發(fā)票一直沒(méi)有回

meizi老師 解答

2020-07-30 09:49

你好 沒(méi)有回來(lái) 你要確定是否會(huì)回來(lái)發(fā)票  不回來(lái)了就紅沖暫估 按實(shí)際做賬。   如果還要回來(lái)的 就不要去紅沖暫估  繼續(xù)掛著

Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 10:22

就是沒(méi)有發(fā)票回來(lái)了

meizi老師 解答

2020-07-30 10:28

沒(méi)有發(fā)票    暫時(shí)還不確定后期不開(kāi)的情況下 。繼續(xù)暫估分錄  不要去紅沖  。等著你確定確實(shí)不開(kāi)票給你們了 在沖暫估分錄

Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 11:04

是不是發(fā)票回來(lái)后，才能紅沖暫估？

meizi老師 解答

2020-07-30 11:06

你好  是的  要么是發(fā)票回來(lái)。 要么是你確定無(wú)法收到發(fā)票  在做紅沖暫估分錄

Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 11:07

如果發(fā)票不回來(lái)，就先不要紅沖暫估？

Jenny@珍珍 追問(wèn)

2020-07-30 11:09

這個(gè)不太懂

meizi老師 解答

2020-07-30 11:11

你好  你發(fā)票都沒(méi)有回來(lái) 。你貨物收到了 你把暫估分錄沖掉了  你實(shí)際庫(kù)存大于賬面了。  所以你不能去沖暫估分錄   你賬面和實(shí)際要一致 。