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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-30 10:50

你好，規(guī)范做的話，可以在應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅科目里看到，月末借方余額就是留底稅額

zingzing 追問(wèn)

2020-07-30 11:06

老師，我這一般納稅人期末確實(shí)有留底但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額是0

zingzing 追問(wèn)

2020-07-30 11:06

這個(gè)是怎么回事呢？

徐阿富老師 解答

2020-07-30 11:08

你好，要么你沒(méi)有全部子目都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)子目，要么之前賬就不對(duì)的

zingzing 追問(wèn)

2020-07-30 11:12

一般納稅人如果當(dāng)月需要交稅的話是需要把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目下的是吧？

zingzing 追問(wèn)

2020-07-30 11:12

如果當(dāng)月不用交稅就不用轉(zhuǎn)是嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-30 11:23

你好，確切地說(shuō)，不管要不要繳稅，都要轉(zhuǎn)的

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你好，規(guī)范做的話，可以在應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅科目里看到，月末借方余額就是留底稅額
2020-07-30 10:50:27
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
期末留抵稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，不需要填寫。
2017-12-01 19:37:21
你好！是的。就是這個(gè)。
2018-09-04 09:57:43
你是銷售方還是購(gòu)買方？
2018-12-11 10:20:42
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