冰一心 追問

2020-07-30 12:36

那這個扣款應該有相應的附件吧
還是得需要給對方開具一張紅字的發(fā)票

蔣飛老師 解答

2020-07-30 12:39

最好，開紅字發(fā)票做賬
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅（銷項稅額）
（金額用負數表示）

冰一心 追問

2020-07-30 12:41

您說的營業(yè)外支出是不合理的吧，因為當時做的是主營業(yè)務收入

蔣飛老師 解答

2020-07-30 12:42

是的，如果沒有發(fā)票可以記入營業(yè)外支出（相當于罰款）

冰一心 追問

2020-07-30 12:46

那這種情況的紅字發(fā)票怎么開具呢

蔣飛老師 解答

2020-07-30 12:51

先開具紅字發(fā)票申請單（在發(fā)票開具界面，點紅字發(fā)票申請單填開，按提示操作）
然后再根據紅字發(fā)票申請單開具紅字發(fā)票。

冰一心 追問

2020-07-31 08:33

這種質量扣款，我司給對方開具的紅字發(fā)票是不是不用管對方是否已經抵扣，直接用銷售方申請，開具扣的質量款的金額就可以

蔣飛老師 解答

2020-07-31 08:40

你好，
是的，先開紅字發(fā)票把原來的發(fā)票全額沖減，然后再開一張扣除質量款的發(fā)票。

冰一心 追問

2020-07-31 08:44

如果開具一張原來的發(fā)票把金額沖減，如果對方抵扣了，那么應該對方提供紅字發(fā)票的申請單了。現在對于我司來說直接開具紅字的差額不可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-31 08:46

不可以直接開差額發(fā)票的。

冰一心 追問

2020-07-31 08:47

那就是需要對方提供紅字信息申請表了唄

蔣飛老師 解答

2020-07-31 09:10

你們也可以填寫紅字信息申請表的

冰一心 追問

2020-07-31 09:11

如果對方已經抵扣了，不是應該對方給我們提供紅字信息申請表的嗎？在對方沒有抵扣的情況下，我們銷售方申請紅字的申請表，不應該是這樣的嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-31 09:22

是的，你的理解很對
正常是對方提供紅字發(fā)票申請單。

冰一心 追問

2020-07-31 09:26

老師，您能一次性說明白了嗎，一會說我們可以申請，一會說正常是對方提供紅字發(fā)票申請單。對方扣了一部分款，我們金額需要部分紅沖，這種情況，正確的操作是什么

蔣飛老師 解答

2020-07-31 09:41

實踐中，雙方都可以申請開紅字發(fā)票的

冰一心 追問

2020-07-31 09:46

實踐中，對方抵扣了，發(fā)票不能退回給我們銷售方，銷售方也能申請信息表嗎？紅字發(fā)票的開具不是來自紅字信息表的申請嗎

冰一心 追問

2020-07-31 09:47

您也沒有回答我的問題，對方扣了一部分款，我們金額需要部分紅沖，這種情況，正確的操作是什么

蔣飛老師 解答

2020-07-31 10:02

1..先開具紅字發(fā)票申請單（購銷雙方都可以申請開具）
2..然后再根據紅字發(fā)票申請單開具紅字發(fā)票沖減原發(fā)票金額。
3.最后再開一張扣除質量款后的發(fā)票。