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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-12 21:00

老師好
您說的  紅票兩方都可以開是指  
1.我方開給供方嗎,需要什么手續(xù),這樣就可以從供方拿到賠款,賬務(wù)怎么處理,
2.供方開給我方,需要什么手續(xù),賬務(wù)怎么處理,
我方今年一直沒收入,這樣有什么影響

風(fēng) 追問

2016-07-12 21:19

看來該我方開具,因已認(rèn)證抵扣,并且已超過半年了,
1.開具后的進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么分錄,
2.成本已結(jié)轉(zhuǎn),該怎么辦
現(xiàn)在已跟供方說了叫對方開紅票,還有什么補救辦法

曉海老師 解答

2016-07-11 15:52

你好!沒有發(fā)票外賬稅務(wù)局不承認(rèn)這費用,紅票你們兩方都可以開,半年前發(fā)貨在摘要里注明就可以

曉海老師 解答

2016-07-12 21:07

1)購買方提交申請單
若購買方需要申請開具紅字專用發(fā)票,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單。
(2)購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單
購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。
(3)購買方將通知單交予銷售方
購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購買方,購買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。
(4)銷售方開具紅字專用發(fā)票
銷售方接收到由購買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。

(1)銷售方提交申請單
若銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請單。 
(2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單
銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。
(3)銷售方開具紅字專用發(fā)票
銷售方憑取得的通知單內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。 
 
 
 答案補充 
 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票:
(1)因開票有誤購買方拒收; 
(2)因開票有誤等原因尚未交付。

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)由購買方申請開具紅字專用發(fā)票:
(1) 購買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;
(2) 購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時:
①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證;
②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符;
③專用發(fā)票認(rèn)

曉海老師 解答

2016-07-12 21:29

你好!客戶退給你,你退給供應(yīng)商,成本也要重回,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理看看這里

http://www.kuaiji.com/shiwu/1433806

。

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你好!沒有發(fā)票外賬稅務(wù)局不承認(rèn)這費用,紅票你們兩方都可以開,半年前發(fā)貨在摘要里注明就可以
2016-07-11 15:52:44
沒有了那個取消了,這個
2020-04-16 14:51:37
您好!您的問題不是很理解,您能再重新表述一下嗎?
2016-03-21 09:50:20
你好同學(xué) 1.優(yōu)選一般納稅人 2.小規(guī)模不存在選擇是否一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,因為都不可以抵扣。那么應(yīng)該去考慮價格問題
2021-09-15 23:35:25
看企業(yè)采取什么存貨計價辦法的
2017-04-29 11:28:57
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