雨滴 追問

2020-07-30 14:35

分錄怎么寫

鄒老師 解答

2020-07-30 14:41

你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）3萬多，貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3萬多

雨滴 追問

2020-07-30 15:02

我6月因為進項稅額有多，沒有增值稅，就沒有結(jié)轉(zhuǎn)，截圖是上個月余額，沒結(jié)轉(zhuǎn)是不是不對，要怎么弄

鄒老師 解答

2020-07-30 15:16

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)是不對的，需要補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5萬多，貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）5萬多

雨滴 追問

2020-07-30 15:26

7月可以補這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

鄒老師 解答

2020-07-30 15:27

你好，7月可以補這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

雨滴 追問

2020-07-30 15:28

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-30 15:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

雨滴 追問

2020-07-30 16:31

老師，6月結(jié)轉(zhuǎn)你那邊是不是少了銷項，我直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)對不對  ，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  期末銷項稅和進項稅余額為0  我之前沒有留底稅，這個分錄是年底一次結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-07-30 16:35

你好
6月份根據(jù)銷項稅額，進項稅額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄（有留抵稅額的情況下）
借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）