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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-30 16:35

你好,嚴(yán)格來說,你是要按照20萬元來開發(fā)票的。但是在實際操作中,是按照你實際收到的金額來操作的

溫柔的陷井 追問

2020-07-30 16:41

我賣紙板的收入,應(yīng)該是營業(yè)外收入吧。單位借錢給個人,取得的利息也是需要視同銷售交增值稅,那個人借錢給公司,不需要,但要代扣代交個人所得稅

王超老師 解答

2020-07-30 16:44

賣紙板可以放到其他業(yè)務(wù)收入的
那個利息要繳納增值稅的,反過來,是要繳納增值稅和個人所得稅的

溫柔的陷井 追問

2020-07-30 16:46

沒有吧,怎么別的人說,個人借給公司不需要視同銷售了。

溫柔的陷井 追問

2020-07-30 16:54

賣紙板,就是平時電腦,空調(diào)的包裝紙,如果記入其他業(yè)務(wù)收入,那其他業(yè)務(wù)成本,不知道多少啊,而且就賣個紙板,就得交增值稅,所得稅

王超老師 解答

2020-07-30 17:05

你好,那個視同銷售的定義,比如將貨物用于非增值稅項目,用于個人消費或者職工福利等等,而會計上沒有做銷售處理。因此這個借錢,是跟視同銷售無關(guān)的。

溫柔的陷井 追問

2020-07-30 17:09

直接說,我說的對與錯,再解釋,好嗎?不然我分不清

溫柔的陷井 追問

2020-07-30 17:12

哎呀,都不知道怎么問了。不用解釋,就告訴我,哪些要交,哪些不要交。單位借單位,單位借給個人要交增值稅,個人借給單位不需要增值稅,但到個人所得稅,對嗎

王超老師 解答

2020-07-30 17:16

你好。錯的
利息都要繳納增值稅,只不過個人是要多繳納一個個人所得稅的

溫柔的陷井 追問

2020-07-30 17:17

和齊紅老師說法不一樣

王超老師 解答

2020-07-30 17:23

你好,是哪一方面說的不一樣呢?

溫柔的陷井 追問

2020-07-30 17:25

她說個人借給公司不需要視同銷售,按照貸款服務(wù)交增值稅,但要交個人所得稅。每次問題,不同人回答,總是這么多變化,除非是很簡單問題才一致

溫柔的陷井 追問

2020-07-30 17:26

打錯了,不需要按照貸款服務(wù)交增值稅

王超老師 解答

2020-07-30 18:05

你看一下我的回答,我也是說跟視同銷售無關(guān)的。這個借款是需要繳納增值稅的,也需要繳納個人所得稅的。

溫柔的陷井 追問

2020-07-31 08:02

她還說了,個人借給公司,不需要交增值稅,只要個人所得稅

王超老師 解答

2020-07-31 09:17

他需要到稅務(wù)局繳納增值稅呀。要不然,公司就沒有合法的資料入賬。

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你好,嚴(yán)格來說,你是要按照20萬元來開發(fā)票的。但是在實際操作中,是按照你實際收到的金額來操作的
2020-07-30 16:35:55
你好; 你可以先做無票收入報稅。 而不是次年做收入。 這樣會偷漏稅延遲報稅的?
2021-12-31 15:29:46
你好 上月預(yù)收貨款的貨品本月發(fā)貨應(yīng)確認(rèn)收入 這個對于權(quán)責(zé)發(fā)生制來說,是上個月做預(yù)收賬款,這個月才確認(rèn)收入 而對于 收付實現(xiàn)制是上個月確認(rèn)收入的,而不是本月
2020-07-31 16:19:32
同學(xué)您好。預(yù)收時的金額是多少元就按照多少元入賬,發(fā)貨時再確認(rèn)收入的金額 例子:預(yù)收10000元 借:銀行/現(xiàn)金10000 貸:預(yù)收賬款10000 發(fā)貨共50000元 借:銀行/應(yīng)收 40000 、預(yù)收賬款10000 貸:庫存商品 50000
2019-05-29 18:18:12
你好,外賬的話看是否開發(fā)票,按規(guī)定是要確認(rèn)收入,
2016-09-30 16:52:42
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