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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-07-30 17:13

同學,你好,借銀行存款,貸上級撥款

陳琳 追問

2020-07-30 17:14

不是,是我分公司給總公司轉(zhuǎn)的錢

陳琳 追問

2020-07-30 17:15

相當于他是幫我代付社保費用

森林老師 解答

2020-07-30 17:19

反著作就可以了,上面的分錄。

陳琳 追問

2020-07-30 17:20

上級撥款是什么科目

森林老師 解答

2020-07-30 17:24

就是總分公司下拔款的一個會計科目。

陳琳 追問

2020-07-30 17:24

我感覺這個不算上級撥款吧,是他幫我代付的錢,這個錢實際上還是我分公司來承擔的

森林老師 解答

2020-07-30 17:25

最后還嗎?如果還,你就做個往來,其他應(yīng)收款,因為現(xiàn)在費用入到總公司賬里了,如果費用在你賬里,你直接用往來也可以。如果費用掛在了總公司,你不合適用往來科目,

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相關(guān)問題討論
同學,你好,借銀行存款,貸上級撥款
2020-07-30 17:13:36
你好,那就是一家公司沒有員工,所有的員工工資個稅都做在交社保那家
2020-06-08 17:24:20
總公司不能做管理費用,應(yīng)該與分公司掛往來 分公司確認為管理費用,同時與總公司掛往來
2019-05-29 13:03:06
直接把北京的社保轉(zhuǎn)到成都就可以了
2019-07-24 14:10:47
個人負擔的社保怎么做的?
2020-12-23 17:59:42
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