老師，咨詢一個問題，就是18年公戶給供應商那邊負責人個人轉過一共13萬貨款，一直在其他應收款上掛著往來?，F(xiàn)在想要調整，不知道該怎么調賬？需要調嗎？還是就讓他掛著就行？

答： 你好發(fā)票回來了嗎

前面公司負責人以借款形式支了10萬，實際是給供貨方了，現(xiàn)在供貨方提供了15萬發(fā)票，我實際支付5萬，做賬時能直接把其他應收款10萬充掉嗎？如果不對，應該怎么做，分錄又應該怎么做呢？求解

答： 借其他應收款10貸銀行存款 10 借庫存商品15貸應付賬款15 借應付賬款 15貸銀行存款 5其他應收款10

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 我看學堂的課程把其他應收款 和其他付款的核算項目分別設置為 客戶 和供應商 我不太理解 請解釋一下

答： 你好，其他應收款一般是銷售或往來借款，明細就是客戶 去他應付款一般是因為采購發(fā)生，所以 是供應商