小規(guī)模納稅人開(kāi)票方這個(gè)月沖紅上個(gè)月專票，然后開(kāi)了正確的籃字發(fā)票，第三季度增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？對(duì)方一般納稅人已經(jīng)申報(bào)抵扣開(kāi)了紅字信息表且當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)月收到開(kāi)票方的正確的籃字發(fā)票后如何填申報(bào)表，需要重新抵扣嗎？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-30 17:34

您好
這個(gè)月收到開(kāi)票方的正確的藍(lán)字發(fā)票后需要重新勾選抵扣填附表二

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