XX 追問(wèn)

2020-07-30 18:48

那她增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)數(shù)只填的是待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里的，那本月產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額那里去了？

郭老師 解答

2020-07-30 18:49

借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這個(gè)不就是本月的進(jìn)項(xiàng)。

XX 追問(wèn)

2020-07-30 18:51

那她為什么不把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里的數(shù)和本月的進(jìn)項(xiàng)數(shù)合計(jì)填到申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)里呢

XX 追問(wèn)

2020-07-30 18:52

只填著待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里的

郭老師 解答

2020-07-30 18:52

借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有在本月的進(jìn)項(xiàng)里面嗎？

郭老師 解答

2020-07-30 18:53

沒(méi)有在附表二35欄里面嗎？

XX 追問(wèn)

2020-07-30 20:12

老師，是這意思，當(dāng)月采購(gòu)商品產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額直接進(jìn)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，并且進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，為什么她月底還要把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2020-07-30 20:13

你好，待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是之前做了待認(rèn)證，沒(méi)有認(rèn)證，做了帳，然后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，
你能看懂這個(gè)嗎？

XX 追問(wèn)

2020-07-30 20:15

結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)不就是成了當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅了嗎

郭老師 解答

2020-07-30 20:15

你好是的，屬于當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)。

XX 追問(wèn)

2020-07-30 20:17

意思就是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)有2部分，一部分是當(dāng)月采購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)稅額，另一部分是待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)去的

郭老師 解答

2020-07-30 20:20

你好是的，有可能是這樣。

XX 追問(wèn)

2020-07-30 20:20

還有什么可能？

郭老師 解答

2020-07-30 20:20

有可能只有當(dāng)月采購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)，也有可能當(dāng)月購(gòu)入費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)。

XX 追問(wèn)

2020-07-31 10:09

那結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的不算進(jìn)項(xiàng)？

郭老師 解答

2020-07-31 10:54

只要在借方的進(jìn)項(xiàng)都算
都屬于進(jìn)項(xiàng)